Categoria: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

IST. OMNICOMPRENSIVO - GIULIO RIVERA
Aggiornato al 19.12.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBPM01000C/finanza/AVCP?annoScolastico=202425&annoBilancio=2024
Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto voli per mobilità ERASMUS in Romania 0,00 2.145,00 22/01/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR SAS DI DI CARLO IRENE C. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS DI DI CARLO IRENE C. (04372141004)
Articolo promozionale su primonumero.it 200,00 200,00 26/01/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per tragitto Guglionesi/Isernia 0,00 500,00 09/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo contratto Axios - Area Retribuzioni e Gestione fiscale 0,00 400,00 12/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale pulizia 0,00 544,31 29/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto lettori smart card 0,00 0,00 22/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto biglietti bus Vasto-Roma Fiumicino A/R 0,00 267,27 29/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Formazione Primo Soccorso e BLS-D 0,00 1.000,00 06/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo Axios Alunni/Personale/Utilità 0,00 600,00 09/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Esami e certificazioni DELF B1 0,00 1.686,00 26/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Spese postali anno 2024 0,00 535,07 09/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto voli per progetto ERASMUS VALUEBOX - Mobilità TURCHIA 0,00 802,60 22/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica del 11/03/2024 al Teatro di Campobasso 0,00 1.363,64 06/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto servizi per viaggio di istruzione in Toscana 15.950,00 15.950,00 10/01/2024
02/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Manutenzione fotocopiatrici 0,00 476,00 06/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica a San Marco in Lamis in data 24/04/2024 0,00 600,00 30/01/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Materiale di pulizia 0,00 853,65 06/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio di istruzione a Vienna 0,00 21.250,00 15/01/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo servizi Segreteria cloud - Conservazione a norma - Amministrazione trasparente 0,00 1.150,00 26/01/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl (01609350705)
Acquisto biglietti per spettacolo teatrale in lingua inglese presso Teatro Savoia di Campobasso 0,00 1.345,45 22/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica a Benevento 0,00 1.656,00 09/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per concorso musicale a Lanciano 0,00 436,36 08/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per gare sportive del 17/04/2024 0,00 500,00 09/04/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Biglietti spettacolo teatrale "Miserables 93" - auditorium Unità d'Italia di Isernia 08/05/2024 0,00 476,00 12/04/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto sdoppiatori per cuffie 0,00 180,00 19/02/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto servizi - Erasmus in Portogallo 3.200,00 1.485,00 24/01/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto rasaerba 0,00 89,34 09/04/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus tragitto Guglionesi/Campobasso per il giorno 08/04/2024 0,00 454,55 15/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale di pulizia 0,00 286,07 18/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto rotoloni 0,00 245,08 10/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per uscita didattica a Casacalenda 0,00 345,45 18/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Manutenzione defibrillatore Spot Radian HR-501 (Liceo) 0,00 155,00 28/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale di pulizia 0,00 361,40 09/04/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per viaggio di istruzione a Jesi il 19/04/2024 - classi 1^ scuola sec. di I grado 0,00 1.089,09 15/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Biglietti bus Vasto/Roma Ciampino per mobilità Erasmus in Romania dal 12 al 18/05/2024, per n. 8 studenti 3 docenti 0,00 290,00 18/04/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per uscita didattica alla Fattoria sociale "Il giardino dei ciliegi" di Montemitro - classi prime scuola primaria 0,00 0,00 15/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per viaggio di istruzione a Caserta 0,00 1.089,09 18/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus Guglionesi/Termoli per manifestazione sportiva Calcia e Giococalciando 2024 0,00 545,45 02/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per gare sportive a Campobasso il 18/04/2024 0,00 0,00 03/04/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Biglietti spettacolo teatrale "Non siamo isole" - Campobasso 08/04/2024 0,00 245,45 28/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto voli aerei e biglietti bus per corso di formazione a Dublino docente Farina Nicoletta 0,00 386,00 15/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Manutenzione Fotocopiatrici 0,00 600,00 21/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per gare sportive a Campobasso il 16/04/2024 0,00 454,55 28/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio di istruzione a Emilia Romagna 0,00 14.384,00 04/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Attività laboratoriali presso la "Fattoria dei ciliegi" di Montemitro 0,00 0,00 06/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Biglietti ingresso Museo Paleolitico Isernia 0,00 128,00 12/04/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Manutenzione defibrillatore Spot Philips FRX (Scuola primaria) 0,00 379,00 28/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto software per controllo accessi Access Log - durata annuale 0,00 200,00 25/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio bus per tragitto Guglionesi/Montenero per partecipazione a gare sportive 0,00 300,00 15/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Visita Reggia di Caserta - ingresso e noleggio audioguide 0,00 160,00 18/03/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale di cancelleria PON AGENDA SUD 0,00 285,49 05/07/2024
08/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici 0,00 668,48 29/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto targa PON Agenda SUD 0,00 50,00 05/07/2024
06/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Manutenzione Fotocopiatrici 0,00 370,00 11/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale di cancelleria per la didattica 0,00 571,15 29/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Formazione personale docente e ATA 0,00 0,00 29/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto carta igienica 214,80 214,80 03/09/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD F.LLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD F.LLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Acquisto registri di classe per il Liceo 224,18 183,75 19/08/2024
03/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI S.P.A. (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI S.P.A. (02066400405)
Acquisto materiale igienico sanitario 120,42 98,70 03/09/2024
03/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA & SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA & SAPONE (00239870686)
Acquisto licenze Antivirus 180,00 180,00 19/08/2024
04/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl (01609350705)
Esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche inglese 0,00 5.841,00 22/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto libri 0,00 188,00 13/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Tansfer aereoportuale in Italia 1.600,00 1.600,00 02/08/2024
13/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Acquisto libri scolastici per alunna 48,80 48,80 01/08/2024
03/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (CLBNNL67H13L113W)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (CLBNNL67H13L113W)
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LABORATORIO STEM PN 21/27 74,10 74,10 21/10/2024
28/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE S.R.L. (BRICOOK TERMOLI) (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE S.R.L. (BRICOOK TERMOLI) (01550090706)
ACQUISTO CARTA IGIENICA MAXI JUMBO 317,60 317,60 09/10/2024
09/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTANTER SPA (00129200515)
Aggiudicatari:
COSTANTER SPA (00129200515)
Uscita didattica Bosco le Fantine di Campomarino il 05/12/2024 79,55 79,55 21/11/2024
29/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Freeway Sas (01416470704)
Aggiudicatari:
Freeway Sas (01416470704)
Rinnovo servizio di Accreditamento EI-CENTER ACADEMY e fornitura del Kit di attivazione 1.115,56 1.115,57 27/11/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS S.R.L. (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS S.R.L. (05805441218)
Acquisto materiale vario per la mobilità in Italia nell¿ambito del Programma ERASMUS ¿Azione KA1 Progetti di mobilità enti accreditati settore Scuola 1.060,00 1.060,00 19/09/2024
23/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Acquisto materiale scolastico per la scuola Secondaria di Primo grado 52,45 0,00 12/12/2024
19/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Configurazione connettività in fibra con failover su infrastruttura esistente 135,00 0,00 04/11/2024
06/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Acquisto vassoi di pizza mista in tranci 140,00 0,00 04/12/2024
04/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gran Forno Pugliese SAS di Grassi Marco & C. (01559000706)
Aggiudicatari:
Gran Forno Pugliese SAS di Grassi Marco & C. (01559000706)
Acquisto 8 biglietti aerei A/R Pescara/Francoforte Progetto di mobilità Erasmus Plus 1.050,00 1.050,00 02/10/2024
11/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINO VIAGGI E TURISMO (DGSVCN66A02L113G)
Aggiudicatari:
DIBRINO VIAGGI E TURISMO (DGSVCN66A02L113G)
Acquisto 3 biglietti volo andata e ritorno per attività di formazione dei docenti a Caen (02/10/2024-04/10/2024) 920,00 920,00 16/09/2024
24/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Miramed Travel di Cimini Nadia SAS (01527740706)
ACAPULCO VIAGGI di Stefania Rucci (01718540709)
DIBRINOVIAGGI E TURISMO (DGSVCN66A02L113G)
Passucci International Travel Srl (02489910691)
NEIATA VIAGGI SRL (02274550686)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI di Stefania Rucci (01718540709)
Acquisto carta igienica e rotoloni 429,10 429,10 08/10/2024
08/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gemmir Supermecati Srl (08700211215)
Aggiudicatari:
Gemmir Supermecati Srl (08700211215)
ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 42,00 0,00 17/12/2024
17/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Italiana di Neuroscienza (97677120012)
Aggiudicatari:
Società Italiana di Neuroscienza (97677120012)
Acquisto apparecchiature scientifiche per Laboratorio Stem" PN 21-27 439,60 439,60 27/06/2024
28/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl (02706260169)
Acquisto licenza annuale Albo on line 100,00 100,00 12/09/2024
17/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl (01609350705)
Acquisto n. 2 dizionari Arabo/Italiano 118,00 0,00 19/12/2024
13/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA & C. SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA & C. SAS (00887990703)
PRANZO ALRISTORANTE IL 04/12/2024 136,38 136,38 02/12/2024
02/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI TORZI SAS DI FERRARA MG & MANCINI C. (01467230700)
Aggiudicatari:
F.LLI TORZI SAS DI FERRARA MG & MANCINI C. (01467230700)
Acquisto stampe in forex PN 21/27 49,18 49,18 21/10/2024
28/10/2024
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio autobus con autista per uscita didattica a Campobasso il 05/11/2024 454,55 454,55 08/10/2024
18/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SATI SPA (00103170700)
Aggiudicatari:
SATI SPA (00103170700)
NOLEGGIO AUTOBUS PER TRANSFERT AEROPORTUALE IL 09/11/2024 181,82 181,82 22/10/2024
04/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoscalo da Gianfranco De Vivo (01435550700)
Aggiudicatari:
Autoscalo da Gianfranco De Vivo (01435550700)
Acquisto prodotti igienico/sanitari 231,72 231,72 28/10/2024
28/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
ACQUISTO MATERIALE PER CORSO DISEGNO TECNICO DM 65/2023 79,89 79,89 21/10/2024
08/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC SRL (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC SRL (01624730667)
Acquisto macchina per caffè con cialde, bicchieri, palette e zucchero Progetto Erasmus 103,77 103,77 18/10/2024
18/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
noleggio autobus per uscita didattica a Isernia il 28/02/2025 545,45 0,00 07/11/2024
13/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
AUTOLINEE G.E.A. TRAVEL S.R.L. (01602170704)
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
BASILE RENZO (00799670708)
FREEWAU SAS (01416470704)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Acquisto prodotti per le pulizie 381,26 381,26 08/11/2024
08/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Acquisto licenza annuale Registro cloud 1.200,00 1.200,00 09/09/2024
17/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl (01609350705)
acquisto libri di narrativa classe 1' B Liceo 364,00 364,00 08/10/2024
23/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA & C. SAS (00887990703)
CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI PAGLIUSO CARMELA (01772160709)
Libreria Fahrenheit Srl (01716870702)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA & C. SAS (00887990703)
Visita guidata Museo della Scienza il 15/04/2025 384,00 0,00 26/11/2024
29/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Cena del 05/12/2024 127,27 0,00 02/12/2024
03/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pizzeria Amadeus di Bellante Giovanni (01575300700)
Aggiudicatari:
Pizzeria Amadeus di Bellante Giovanni (01575300700)
Noleggio autobus con autista per uscita didattica a Napoli il 26/11/2024 1.090,91 1.090,91 02/10/2024
08/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Acquisto materiale igienico/sanitario 327,04 314,14 06/12/2024
09/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Campagna pubblicitaria su Primonumero.it 200,00 0,00 03/12/2024
03/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (SRVMSM71S16L113K)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (SRVMSM71S16L113K)
SOMMINISTRAZIONE CENA DEL 02/12/2024 75,00 75,00 02/12/2024
03/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Svevia Srl (01646620706)
Aggiudicatari:
Svevia Srl (01646620706)
Acquisto toner e cartucce per stampanti 950,00 950,00 17/09/2024
17/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA DI D'ADAMO E TOZZI (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA DI D'ADAMO E TOZZI (00484900709)
Noleggio autobus per uscita didattica a Roma il 20/12/2024 1.400,00 0,00 17/09/2024
25/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS Srl (02172630697)
Petolillo Giovanni (01852400702)
SAPS SRL (00499570711)
Gea Travel Srl (01602170704)
BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Noleggio autobus con autista per uscita didattica a Napoli il 15/04/2025 909,09 0,00 27/11/2024
11/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA & C. (01416470704)
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
ACQUISTO UN VIOLONCELLO 4/4 E 2 ARCHETTI 278,77 278,77 26/09/2024
08/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fare Musica Srl (00400970943)
Aggiudicatari:
Fare Musica Srl (00400970943)
Acquisto 8biglietti volo A/R per Malaga (09/02/2025-15/02/2025) 1.340,00 1.340,00 22/11/2024
29/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI BRINO (01734850702)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI BRINO (01734850702)
ACQUISTO 500 BRICHURE "OPEN DAY 2025 529,50 530,00 15/11/2024
18/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORELLA GERMANO TONY (SRLGMN70L02Z404J)
Aggiudicatari:
SORELLA GERMANO TONY (SRLGMN70L02Z404J)
Acquisto toner e cartucce per stampanti 765,00 765,00 06/12/2024
10/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto mignon 40,00 0,00 02/12/2024
02/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dolci Tentazioni Totaro di Picciano Luciana (00971880703)
Aggiudicatari:
Dolci Tentazioni Totaro di Picciano Luciana (00971880703)
Rinnovo Contratto di Assistenza e Manutenzione uffici di Segreteria 1.500,00 1.500,00 09/10/2024
09/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl (01609350705)
Acquisto carrello asciuga disegni 25 posti 126,58 126,58 11/10/2024
18/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART (04715400729)
Acquisto materiale igienico 363,15 363,15 23/09/2024
23/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA & SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA & SAPONE (00239870686)
Uscita didattica a Castelmauro e Civitacampomarano il 04/12/2024 147,73 0,00 20/11/2024
29/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Freeway Sas (01416470704)
Aggiudicatari:
Freeway Sas (01416470704)
Abbonamento alla rivista Progetto TRE-Sei Gulliver a.s. 2024/25 Scuola dell'infanzia 67,00 67,00 26/11/2024
29/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GULLIVER ed. didattiche srl (01729550697)
Aggiudicatari:
GULLIVER ed. didattiche srl (01729550697)
Uscita didattica a Roma il 0611/2024 - Visita al Senato 1.454,55 1.454,54 28/10/2024
28/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Acquisto materiale primo soccorso 380,92 380,92 17/09/2024
17/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Berchicci dottor Luigi (00710990706)
Sorella dott. Pasquale (01792260703)
Aggiudicatari:
Sorella dott. Pasquale (01792260703)
Acquisto videoproiettore 352,46 352,46 19/12/2024
26/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl (01609350705)
SORELLA GERMANO TONY (SRLGMN70L02Z404J)
Aggiudicatari:
SORELLA GERMANO TONY (SRLGMN70L02Z404J)
Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia a.s. 2024/25 507,70 507,70 01/10/2024
01/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro didattico (02027040019)
Servizio di assicurazione alunni e operatori a.s. 2024/25 4.921,00 4.921,00 25/09/2024
15/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente Scuola Srl (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente Scuola Srl (03967470968)
Determina acquisto arredi per angolo lettura scuola secondaria di primo grado 1.340,33 0,00 26/09/2024
01/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA Italia Retail srl (02992760963)
Aggiudicatari:
IKEA Italia Retail srl (02992760963)
Acquisto cartelliera per sala docenti 1.800,00 0,00 17/09/2024
24/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Vastarredo Srl (02029130693)
Borgione Centro didattico (02027040019)
IKEA Italia Retail srl (02992760963)
Aggiudicatari:
IKEA Italia Retail srl (02992760963)
ACQUISTO MULTIFUNZIONE (STAMPANTE, SCANNER E COPATRICE) 1.229,51 1.229,51 18/11/2024
20/11/2024
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA DI D'ADAMO E TOZZI (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA DI D'ADAMO E TOZZI (00484900709)
Acquisto manifesti "Open day 2025" 430,00 430,00 13/12/2024
13/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORELLA GERMANO TONY (SRLGMN70L02Z404J)
Aggiudicatari:
SORELLA GERMANO TONY (SRLGMN70L02Z404J)
Totali Numero Lotti: 118 54.576,69 114.334,81
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Consultazione gare anno 2023

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 29.01.2024
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml
Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 18/PA del 13/12/2023 (acquisto materiale vario) 93,19 93,19 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia) 562,44 562,44 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso) 219,49 219,49 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia) 176,20 176,20 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 1023306576 del 06/12/2023 (spese postali mese di ottobre 2023) 122,18 122,18 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 172 del 28/11/2023 (biglietti bus e hotel per formazione a Roma) 169,50 169,50 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Saldo fattura n. 704 del 05/12/2023 (antivirus per gli uffici) 180,00 180,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. FPA 9/23 del 01/12/2023 (manutenzione fotocopiatrici e stampanti) 635,00 635,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. 650/2023 del 21/11/2023 (rinnovo servizio SPACE APP) 500,00 500,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 373 del 23/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Roma il 23/11/2023) 1.363,64 1.363,64 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023) 909,09 909,09 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Saldo fattura n. 53/PA dell’11/12/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Napoli il 01/12/2023 e il 07/12/2023) 2.861,00 2.861,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 79 del 15/12/2023 (stampa manifesti per open day 2024) 350,00 350,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Saldo fattura n. 77 del 01/12/2023 (stampa brochure per open day 2024) 470,00 470,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Saldo fattura n. B180 del 12/12/2023 (acquisto scacchiere) 196,40 196,40 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Saldo fattura n. 7976/P del 14/12/2023 (acquisto portacartoncini per scuola dell’infanzia e scuola sec. di I grado) 295,92 295,92 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo fattura n. 5496/FVIDF del 10/11/2023 (acquisto carta per stampanti e fotocopie) 2.229,60 2.229,60 24/11/2023
24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 2/3 del 10/10/2023 (sorveglianza sanitaria 2022/23 dal 20/10/2022 al 19/10/2023) 1.000,00 1.000,00 17/11/2023
17/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Ordine piccoli adattamenti edilizi (impianto elettrico) – prot. n. 8108 del 30.11.2022 1.000,00 1.000,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Saldo fattura n. 2023000825 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343/01 assicurazione personale scolastico) 434,00 434,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Saldo fattura n. 2023000822 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343 assicurazione alunni) 4.711,00 4.711,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Saldo fattura n. 2023-VA5-0000851 del 13/11/2023 (acquisto banchi e sedie) 2.143,80 2.143,80 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
Saldo fattura n. 26/4A del 31/10/2023 (Visite alla Certosa di San Martino 1 e 7/12/2023) 360,00 360,00 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE NUVOLE SOC COOP (04749040632)
Aggiudicatari:
LE NUVOLE SOC COOP (04749040632)
Saldo fattura n. 4966 01159 del 07/11/2023 (acquisto materiale di pulizia) 575,80 575,80 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n.V3-31568 del 27/10/2023 (acquisto materiale di cancelleria scuola dell’infanzia) 463,51 463,51 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Saldo fattura n.1023096775 del 12/04/2023 (spese postali febbraio 2023) 16,56 16,56 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n.2/46 del 02/11/2023 (acquisto carrelli per le pulizie) 620,00 620,00 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE MARKET SNC DI PACE SALVATORE (01207950765)
Aggiudicatari:
TRADE MARKET SNC DI PACE SALVATORE (01207950765)
Saldo fattura n.1023254777 del 06/10/2023 e n. 1023232077 del 08/09/2023 32,01 32,01 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023) 360,00 360,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici) 470,00 470,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso) 146,73 146,73 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Saldo fattura n. 329 del 18/10/2023 (noleggio bus per viaggio a Roma del 18/10/2023) 1.454,54 1.454,54 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Saldo fattura n. PA-B348 del 17/10/2023 (acquisto targhe a bandiera bifacciali per indicazione classi) 900,00 900,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fattura n. 561/2023 del 20/10/2023 (rinnovo licenza Albo on line – costo annuale) 90,00 90,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 267/FE del 11/10/2023 acquisto libri) 100,00 100,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Saldo fattura n. 2023-VA5-0000795 del 31/10/2023 (acquisto banchi e sedie) 333,00 333,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
Saldo fattura n. 28N del 09/06/2023 (n. 7 esami DELF Livello B1) 706,00 706,00 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Saldo fattura n. 14/PA del 02/10/2023 (Acquisto materiale di ferramenta) 116,14 116,14 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 304/23 del 29/09/2023 (abbonamento rivista Gulliver per la scuola dell’infanzia) 67,00 67,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GULLIVER ED DIDATTICHE SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
GULLIVER ED DIDATTICHE SRL (01729550697)
Saldo fattura n. 4966 01018 del 28/09/2023 (Acquisto materiale di pulizia) 309,02 309,02 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 0002139992 del 18/09/2023 (Acquisto registri di classe Liceo) 175,00 175,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Saldo fattura n. FPA 2/23 del 14/09/2023 (acquisto libri per lo studente Ciuffolo Emanuele classe 4B Liceo) 186,30 186,30 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Saldo fattura n. FPA 3/23 del 14/09/2023 (acquisto libri per l’alunna Ciuffolo Sofia classe 2A scuola sec. di I grado) 162,10 162,10 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Saldo fattura n. FPA 6/23 del 18/09/2023 (Cartucce per stampante) 320,00 320,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. FPA 4/23 del 18/09/2023 (Cartucce per stampanti e manutenzione fotocopiatrici) 630,00 630,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. 156 del 25/07/2023 (fornitura PON Ambienti didattici educativi per la scuola dell’infanzia) 16.674,59 16.674,59 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE SRL (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE SRL (02229390600)
Saldo fattura n. 8112/FVIAC del 31/08/2023 (acquisto etichette inventario) 480,00 480,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 436/2023 del 20/09/2023 (registro cloud annuale) 600,00 600,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 435/2023 del 20/09/2023 (rinnovo dominio internet) 90,00 90,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. FPA 2/23 del 20/07/2023 (esperto modulo TUTTI IN ACQUA) 2.100,00 2.100,00 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Saldo fattura n. 7032/FVIAC del 20/07/2023 (acquisto registri infanzia e medie) 64,85 64,85 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 1023204528 del 28/07/2023 (spese postali mese di giugno 2023) 5,75 5,75 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 4966 00764 del 25/07/2023 (acquisto materiale di pulizia) 278,62 278,62 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 30/23 dell’11/04/2023 (acquisto carta igienica) 435,00 435,00 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AM GRAF SRL (03453810651)
Aggiudicatari:
AM GRAF SRL (03453810651)
Saldo fattura n. 12 del 28/07/2023 (Noleggio ttrezzature e altri servizi) 16.806,05 16.806,05 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 82 del 03/07/2023 – Piccoli adattamenti terreno/edilizi PON EDUGREEN PRIMO CICLO 3.688,52 3.688,52 28/07/2023
28/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
Saldo fattura n. 1023178970 del 03/07/2023 (servizio postale mese di maggio 2023) 9,49 9,49 28/07/2023
28/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 1041VEP del 30/06/2023 (fornitura lavatrice) 262,25 262,25 28/07/2023
28/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
“Saldo fattura n. 48 del 11/07/2023 (Esperto corso di nuoto per n. 17,5 ore di lezione PON E-STATE A SCUOLA Modulo “”Nuoto che passione””))” 1.225,00 1.225,00 28/07/2023
28/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Saldo fattura n. 188 del 12/06/2023 (Consulenza e DPO 2022/2023) 500,00 500,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 18 del 30/06/2023 (Pacchetto viaggio di istruzione a Roma e Lago di Bracciano dal 4 al 5/05/2023 – classi 3^ scuola sec. di I grado) 6.770,00 6.770,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria) 207,42 207,42 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Saldo fattura n. 8 del 20/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta) 37,03 37,03 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 7 del 15/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta) 112,29 112,29 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 6 del 15/06/2023 (fornitura paraspigoli per scuola primaria) 518,03 518,03 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. FPA 2/23 del 15/06/2023 (fRealizzazione progetto Cinema Scuolalab – saldo contratto prot. 833 del 07/02/2023) 9.650,00 9.650,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APS LILLY ETS (01810230704)
Aggiudicatari:
APS LILLY ETS (01810230704)
Saldo fattura n. 2023038852 del 12/06/2023 (gestione e tenuta conto serv. tesoreria periodo 01/01/2022 – 31/12/2022) 125,00 125,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 15/02 del 16/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA) 6.440,16 6.440,16 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Saldo fattura n. 237-2023-FE del 29/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA) 34.672,13 34.672,13 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 1023150654 del 01/06/2023 (servizio spedizioni aprile 2023) 3,74 3,74 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 23/PV05 del 26/05/2023 (acquisto materiale di pulizia) 272,13 272,13 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMMIR SUPERMERCATI SRL (08700211215)
Aggiudicatari:
GEMMIR SUPERMERCATI SRL (08700211215)
Saldo fattura n. 3558/23 del 30/05/2023 (acquisto rotoloni) 169,15 169,15 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 16/PA del 01/06/2023 (noleggio autobus per visita guidata a Trani e Polignano il 31/05/2023) 700,00 700,00 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 14/PA del 29/05/2023 (noleggio autobus per tragitto Roma Fiumicino/Guglionesi il 27/05/2023) 818,18 818,18 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 14/PA del 15/05/2023 (acquisto misuratore di pressione per cassetta pronto soccorso sede primaria) 45,08 45,08 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Saldo fattura n. 1943 del 19/04/2023 (acquisto TABLET) 6.050,00 6.050,00 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESA SRL (06276470728)
Aggiudicatari:
DESA SRL (06276470728)
Saldo fattura n. 295 del 17/05/2023 (Rinnovo software access log) 200,00 200,00 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 12300606060000000120 del 22/05/2023 (acquisto tavolo ping pong) 299,16 299,16 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Saldo fattura n. 13/PA del 23/05/2023 (noleggio autobus Guglionesi/Castelmauro) 250,00 250,00 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 14/PA del 15/05/2023 (acquisto misuratore di pressione per cassetta pronto soccorso sede primaria) 45,08 45,08 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Saldo fattura n. 359PA del 10/05/2023 (acquisto bandiere per esterno) 50,00 50,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M E SCALIATI G (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M E SCALIATI G (04960590653)
Saldo fattura n. 72 del 9/05/2023 (acquisto biglietti autobus ferrovie del Gargano Termoli/Roma Fiumicino, per stage a Salamanca)) 875,00 875,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Saldo fattura n. 71 del 9/05/2023 (acquisto biglietti aerei per stage a Salamanca) 7.564,00 7.564,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Saldo fattura n. 0005-23/AG A PA del 05/04/2023 (Servizi vari per viaggio di istruzione in Campania) 21.827,00 21.827,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Saldo fattura n. 067/23 del 2/03/2023 (servizi di vitto e alloggio e scuola per stage a Salamanca) 9.380,00 9.380,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 1023112572 del 02/05/2023 (spese postali mese di marzo 2023) 20,36 20,36 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 22B del 28/04/2023 (Noleggio autobus viaggi a Roma 21 e 28/04/2023) 3.175,36 3.175,36 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Saldo fattura n. 3/23 del 05/05/2023 (riparazione fotocopiatrici e acquisto toner) 400,00 400,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
“Saldo fattura n. 58/23 del 06/05/2023 (acquisto biglietti spettacolo “”Romeo and Juliet”” del 30/03/2023)” 490,91 490,91 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo fattura n. 159 del 02/05/2023 (visita guidata a Roma il n28/04/2023 per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria) 1.366,44 1.366,44 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Saldo fattura n. 12_23 del 05/05/2023 (pacchetto visita guidata e pranzo a Bari il 14/04/2023 per gli alunni delle classi 2^ della scuola sec. di I grado) 1.015,00 1.015,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Saldo fattura n. 38_23 del 20/04/2023 (noleggio bus per visita guidata a Isernia il 20/04/2023 – classi 3^ scuola primaria) 409,09 409,09 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fattura n. 6 del 14/04/2023 (buffet per evento intitolazione istituto a Giulio Rivera) 455,00 455,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura del 13/04/2023 (acquisto materiale di pulizia) 354,92 354,92 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMMIR SUPERMERCATI SRL (08700211215)
Aggiudicatari:
GEMMIR SUPERMERCATI SRL (08700211215)
Saldo fattura n. 19 del 14/04/2023 (noleggio bus per viaggio Guglionesi/Bari A/R il 14/04/2023 scuola primaria) 750,00 750,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Saldo fattura n. 1 del 28/03/2023 (acquisto pizza per pranzo del 28/03/2023 72,73 72,73 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE VITTORIO (00754790707)
Aggiudicatari:
IOVINE VITTORIO (00754790707)
Saldo fattura n. 2/02 del 29/03/2023 (pranzo del 30/03/2023 presso il Ristorante IL GRIFONE) 200,00 200,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINO ROSA LUCIA (00686740705)
Aggiudicatari:
MARTINO ROSA LUCIA (00686740705)
Saldo fattura n. FPA 1/23 del 17/04/2023 9.650,00 9.650,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APS LILLY ETS (01810230704)
Aggiudicatari:
APS LILLY ETS (01810230704)
Saldo fattura n. 12N/2023 del 03/04/2023 (noleggio bus Termoli/Campobasso A/R il 30/03/2023) 109,09 109,09 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Saldo fattura n. 09A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Roma Fiumicino Vilnius A/R – 21 e 27/05/2023) 1.445,50 1.445,50 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Saldo fattura n. 08A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Pegasus Bologna/Konya A/R – 7 e 13/05/2023) 1.904,00 1.904,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Saldo fattura n. 199/PA del 31/03/2023 (acquisto attrezzature sportive) 296,76 296,76 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
Saldo fattura n. 12B del 30/03/2023 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso il 30/03/2023) 400,00 400,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Saldo fattura n. 17 del 27/03/2023 (biglietti bus Vasto/Roma Fiumicino A/R) 248,18 248,18 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTOBUS SRL (02114590686)
Aggiudicatari:
PRONTOBUS SRL (02114590686)
Saldo fattura n. 32 del 30/03/2023 (biglietti ferroviari Termoli/Bologna) 464,73 464,73 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Saldo fattura n. 13 del 31/03/2023 (cena per il giorno 31/03/2023) 472,73 472,73 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINUCCI NICOLA OTTAVIO (01636780700)
Aggiudicatari:
MARINUCCI NICOLA OTTAVIO (01636780700)
Saldo fattura n. 28R del 03/04/2023 (pranzo del 30/03/2023) 109,09 109,09 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL TRADE SRL (01579980705)
Aggiudicatari:
GLOBAL TRADE SRL (01579980705)
Saldo fattura n. 10/PA del 04/04/2023 (noleggio bus per uscita a Campobasso e Sepino il 29/03/2023) 100,00 100,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. FPA 1/23 del 27/03/2023 (acquisto testi scolastici per alunna ucraina) 51,60 51,60 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Acconto fattura n. 10/PA del 31/03/2023 (esami per certificazioni linguistiche Cambridge) 1.170,00 1.170,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 10/PA del 31/03/2023 (esami per certificazioni linguistiche Cambridge) 3.491,00 3.491,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 347/A del 29/03/2023 (rinnovo contratto annuale axios) 1.250,00 1.250,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Saldo fattura n. 9/PA del 20/03/2023 (acquisto materiale per reintegro cassette pronto soccorso) 91,35 91,35 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Saldo fattura n. 1023088971 del 10/04/2023 (spese postali posta prioritaria febbraio 2023) 12,65 12,65 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 6B del 27/03/2023 (noleggio bus tragitto Roma/Termoli il 27/03/2023) 160,00 160,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Saldo fattura n. 8/PA del 20/03/2023 (Noleggio bus per uscita didattica a Pescopennataro) 545,45 545,45 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. FPA 1/23 del 16/03/2023 (ciaaspolata guidata con pranzo in ristorante) 818,18 818,18 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENJOY ALTOMOLISE SNC DI SIMONLUCA SCIULLI, ANTONIO (00965310949)
Aggiudicatari:
ENJOY ALTOMOLISE SNC DI SIMONLUCA SCIULLI, ANTONIO (00965310949)
Saldo fattura n. 1936/PA del 23/05/2022 (acquisto beni) 11.695,23 11.695,23 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Saldo fattura n. 3003/PA del 29/08/2022 (acquisto beni) 1.604,65 1.604,65 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Saldo fattura n. 4676/PA del 26/11/2021 (acquisto beni) 2.359,16 2.359,16 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Saldo fattura n. 7/PA del 15/03/2023 (noleggio autobus Guglionesi /Castelmauro) 227,27 227,27 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 884 del 14/03/2023 (acquisto biglietti bus tragitto San Salvo – Roma Fiumicino per il giorno 26/03/2023) 81,82 81,82 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Saldo fattura n. 4546 00258 del 14003/2023 (acquisto materiale igienico sanitario) 425,82 425,82 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 38 del 07/02/2023 (pacchetto Segreteria cloud – conservazione a norma – amministrazione trasparente) 1.150,00 1.150,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 83 del 17/02/2023 – Firma digitale DS 35,00 35,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 82 del 17/02/2023 – Assistenza fulll segreteria 1.352,46 1.352,46 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 84 del 17/02/2023 – ALBO PRETORIO 90,00 90,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 2 del 27/02/2023 (acquisto n. 4 chitarre) 240,00 240,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Saldo fattura n. 39 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per la segreteria) 707,37 707,37 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Saldo fattura n. 40 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria modulo STREET ART) 242,95 242,95 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Saldo fattura n. 41 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell’Istituto) 796,14 796,14 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Saldo fattura n. 2/PA del 09/02/2023 (Noleggio autobus tragitto Guglionesi/Casacalenda per partecipazione ai giochi sportivi studenteschi il giorno 06/02/2023) 272,73 272,73 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo spese postali mese di novembre 2022 47,62 47,62 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 1023033516 del 06/02/2023 (spese postali dicembre 2022) 20,99 20,99 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 1/PA del 26/01/2023 (noleggio bus per uscita al Teatro savoia di Campobasso il giorno20/01/2023) 363,64 363,64 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Saldo fattura n. 510/23 del 27/01/2023 (acquisto rotoloni e carta igienica) 609,78 609,78 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 4PA del 30/01/2023 (servizio pubblicitario su Termolionline) 200,00 200,00 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Saldo fattura n. 3/2023 del 25/01/2023 (acquisto tablet) 7.935,13 7.935,13 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 23 del 30/01/2023 (servizio pubblicitario PRIMONUMERO) 200,00 200,00 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Saldo fattura n. PA-B25 del 30/01/2023 – Acquisto tagra pubblicitaria PON RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-15 50,00 50,00 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Ordine piccoli adattamenti edilizi (lavori di tinteggiaatura) prot. n. 8072 del 30.11.2022 3.688,00 3.688,00 24/01/2023
24/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI STIVALETTI SNC (00051680700)
Aggiudicatari:
FLLI STIVALETTI SNC (00051680700)
Saldo fattura n. 7/DS12 del 14/12/2022 179,51 179,51 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Saldo fattura n. 169/2022 del 22.12.2022 – Noleggio bus Termoli-Roma 909,09 909,09 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULlMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULlMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Saldo fattura n. 6/22 del 16.12.2022 – Manutenzione fotocopiatrici e acquisto toner 705,00 705,00 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
“Saldo fattura n. 56/22 del 30.12.2022 – Iscrizione al torneo “”Io cado nella rete””” 196,72 196,72 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Aggiudicatari:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Totali Numero Lotti: 145 247.403,06 247.403,06
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Consultazione gare anno 2022

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 27.01.2023
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml
Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Noleggio autobus per visita guidata alunni liceo a Campobasso – commemorazione vittime della mafia – 29 aprile 2022 363,64 343,64 27/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694)
Noleggio autobus uscita didattica Termoli-Pompei-Napoli 818,18 818,18 07/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Prenotazione soggiorno in hotel a Rodi dal 3 al 9 aprile 2022, nell’ambito della mobilità Erasmus+ “KEEP IN TOUCH” 1.356,00 1.356,00 15/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL MEDITERRANEAN ()
Aggiudicatari:
HOTEL MEDITERRANEAN ()
LTTA in Romania dal 03 al 09 aprile 2022 – Liquidata fattura n. 2/PA del 13/04/2022 1.472,73 600,00 23/02/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Affidamento incarico occasionale di mediatore linguistico per assistenza lingua ucraina a n. 2 studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 1.400,00 1.102,25 05/05/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DERMENYOVA NATALYA ()
Aggiudicatari:
DERMENYOVA NATALYA ()
Acquisto articoli sportivi nell’ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36 “TI PARLO DI ME” 225,00 222,29 07/03/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Prenotazione n. 8 biglietti aerei A/R per Busteni (Romania) – Progetto ERASMUS “KEEP IN TOUCH” 1.400,00 1.400,00 22/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Prenotazione n. 1 biglietto aereo A/R per Busteni (Romania) – Progetto ERASMUS “KEEP IN TOUCH” 380,00 380,00 09/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Giornata formativa sulla legalità presso le terre di Don Peppe Diana a Casal di Principe (CE) il giorno 20 maggio 2022 792,00 792,00 12/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMAZIONE VIAGGIO NELLE TERRE DI DON DIANA (04273120610)
Aggiudicatari:
FORMAZIONE VIAGGIO NELLE TERRE DI DON DIANA (04273120610)
Acquisto volo Bari/Sofia A/R – Progetto Erasmus “TOLERANCE AND KIDNESS” 1.500,00 1.500,00 09/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Acquisto volo Fiumicino/Zagreb A/R – Progetto Erasmus “KEEP IN TOUCH, MAKE TOURISM SUSAINABLE” 920,00 920,00 09/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB – annuale 600,00 600,00 06/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020-30 “La scuola a casa” 41,00 41,00 03/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020 -19 “La scuola a casa” 41,00 41,00 03/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-3 2^ edizione 41,00 41,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-21 2^ edizione 41,00 41,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON CITTADINANZA DIGITALE 41,00 41,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Fornitura, installazione e configurazione di dispositivi digitali – PON DIGITAL BOARD 36.415,99 36.415,99 08/02/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Prenotazione biglietti aerei per alunni e docenti accompagnatori stage linguistico Salamanca 2022 900,00 855,00 27/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Acquisto materiale didattico 532,00 532,73 30/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Acquisto banchi e sedie 5.900,00 5.900,00 29/08/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Liquidate fatture spese postali novembre e dicembre 2021 46,54 46,54 17/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Noleggio bus per transfer Termoli/Bari e Napoli/Termoli 950,00 950,00 20/09/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Noleggio autobus per trasporto n. 8 partecipanti mobilità Romania 681,82 681,82 26/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Assicurazione studenti e personale A.S. 2022/23 6.000,00 4.991,00 01/10/2022
28/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Saldo fattura prot. n. 454601306 del 29/11/2022 Acquisto materiale igienico sanitario 627,25 457,17 25/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Fornitura stampe open day 2023 250,00 250,00 12/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Spese di spedizione postali A.F. 2022 205,22 14,95 14/01/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. FPA 106/22 del 31/10/2022 (acquisto lettino visita medica per la scuola primaria) 213,00 213,00 15/09/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENTILE SALVATORE SAS DI GENTILE SALVATORE C (07384480633)
Aggiudicatari:
GENTILE SALVATORE SAS DI GENTILE SALVATORE C (07384480633)
Saldo fattura n. 2022-VA5-0000697 del 30/11/2022 (acquisto banchi scuola primaria) 1.998,00 1.667,40 11/10/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
Rinnovo licenze antivirus per gli uffici 200,00 200,00 18/08/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Rinnovo annuale APP ISTITUTO 500,00 500,00 05/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. FATTPA 117-22 del 12/12/2022 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso per visita alla Regione Molise – studenti scuola sec. di I grado) 363,64 363,64 28/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fattura n. 4546 01350 del 09/12/2022 (acquisto materiale di pulizia) 184,43 184,43 05/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 125/01 del 28/07/2022 (intervento di implemento e rifacimento rete interna) 31.251,62 29.343,00 17/03/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo fattura n. 6/DS12 del 30/09/2022 (fornitura materiale di pulizia) 475,08 430,00 27/09/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Saldo fattura n. 2595/pa/1 del 31/10/2022 (fornitura carta bianca formato A4) 2.680,00 2.680,00 21/09/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Saldo fattura n. 2/2 del 18/10/2022 (sorveglianza sanitaria 2021/22) 1.737,00 1.737,00 10/12/2021
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Saldo fattura n. 0002145943 del 30/09/2022 (acquisto registri di classe liceo) 156,40 156,40 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Saldo fattura n. FPA 5/22 del 10/11/2022 (acquisto toner) 510,00 510,00 07/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. 13/PA del 18/10/2022 (acquisto materiale di ferramenta) 87,36 87,32 12/10/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 12347/FVIAC del 20/10/2022 (acquisto libretti giustifiche) 1.090,00 1.090,00 22/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 4546 01139 del 13/10/2022 (acquisto materiale di pulizia) 168,03 168,03 06/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n.548/2022 del 16/09/2022 (rinnovo dominio internet) 90,00 90,00 15/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n.V3-28437 del 19/10/2022 (acquisto maateriale didattico scuola infanzia) 532,73 532,73 04/11/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Saldo fattura n.17/PA del 19/10/2022 (noleggio bus 18/10/2022 Termoli – S. Paolo Civitate) 363,64 363,64 03/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n.16/PA del 19/10/2022 (noleggio bus 28/09/2022 Termoli – Guardiaregia) 350,00 350,00 21/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n.FPA 4/22 del 06/10/2022 (riparazione tende) 50,00 50,00 06/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Acquisto libri di testo 710,10 710,10 20/09/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Saldo fattura n. 10511/FVIAC del 14/09/2022 (acquisto registri di classe scuola infanzia e sec. di I grado) 59,00 59,00 09/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 7392/2022 del 29/09/2022 (acquisto rotoloni) 466,80 466,80 28/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 635/2022 del 30/09/2022 (acquisto timbratori) 1.470,00 1.470,00 15/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 4351/FVIDF del 13/07/2022 per acquisto cancelleria 357,75 357,75 29/04/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 8536/FVIAC del 20/07/2022 per acquisto cancelleria 97,00 97,00 20/07/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 06/2022 del 15/07/2022 per compenso corso di formazione e aggiornamento sulla sicurezza 500,00 403,85 06/07/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Liquidata fattura n. 07/2022 del 22/07/2022 per compenso incarico RSPP dal 06/08/2021 al 06/08/2022 4.000,00 3.369,48 23/08/2021
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 193,75 193,75 22/08/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 7/PA del 01/07/2022 – Acquisto materiale per manutenzione plessi 1.000,00 374,17 24/01/2022
27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 280/2022 del 28/06/2022 per incarico DPO/RPD, formazione e consulenza, a.s. 2021/22 500,00 500,00 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Liquidata fattura n. 2 del 01/07/2022 per servizio sportello psicologico a.s. 2021/2022 3.151,80 3.151,80 28/09/2021
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAUZIA SARA (01776570705)
Aggiudicatari:
FAUZIA SARA (01776570705)
Liquidata fattura n. 439/2022 del 05/07/2022 per rilascio applicazione di Istituto – APP 500,00 500,00 27/09/2021
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 22N del 04/07/2022 per Esami di certificazione della Lingua Francese DELF livelllo B1 870,00 870,00 09/03/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
“Liquidato ordine del 16/06/2022 per stampe progetto Scuolab PAMOIF.OS.LAB05 “”Verso un Ecomuseo tra terra e mare…””” 55,00 55,00 16/06/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STAMPERIA LIMONGI DI CHIOZZI LARISA (01847050703)
Aggiudicatari:
LA STAMPERIA LIMONGI DI CHIOZZI LARISA (01847050703)
Liquidata fattura n. 12 del 23/05/2022 Acquisto porta blindata ed esecuzione lavori di muratura plesso B 1.750,00 1.750,00 14/02/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMA DI D'URSO CORRADINO (01668920703)
Aggiudicatari:
SIMA DI D'URSO CORRADINO (01668920703)
Liquidata fattura n. 1192 del 31/05/2022 per noleggio materiali prova pratica corso antincendio 185,00 185,00 23/05/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUS (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUS (01559100704)
Liquidata fattura n. 15 del 31/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Napoli il 03/05/2022 classi PRIME scuola secondaria di I grado 945,00 945,00 20/04/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Liquidata fattura n. 20 del 03/06/2022 per compenso per docenza PCTO Digital Marketing alunni Liceo 2.250,00 2.250,00 29/10/2021
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Aggiudicatari:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Liquidata fattura n. 13 del 31/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Napoli il 29/04/2022 classi seconde e terze scuola secondaria di I grado 1.761,26 1.761,26 12/04/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
“Liquidata fattura n. FPA 5/22 del 01/06/2022 per stampe di manifesti e pannelli progetto PAMOIF.OS:LABOS “”Verso un Ecomuseo……””” 49,00 49,00 01/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STAMPERIA LIMONGI DI CHIOZZI LARISA (01847050703)
Aggiudicatari:
LA STAMPERIA LIMONGI DI CHIOZZI LARISA (01847050703)
Liquidata fattura n. 4/DS12 del 09/05/2022 per acquisto materiale per pulizia 1.352,79 1.352,79 26/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Liquidata fattura n. 038-22/NOL PA del 04/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Cerveteri e Tarquinia il 04/05/2022 2.300,00 2.300,00 26/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. 6/PA del 31/05/2022 per noleggio autobus per aeroporto STAGE a Salamanca 1.472,73 872,73 23/02/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. FPA 22/22 del 30/05/2022 per noleggio autobus per uscita a Macchia Valfortore il 30/05/2022 490,91 490,91 27/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Liquidata fattura n.2/FE del 25/05/2022 per servizio tecnico impianti audio, video, luci e strumenti musicali manifestazione scolastica 1.500,00 1.500,00 09/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMBROSIO PASQUALE (DMBPQL88C30E456Q)
Aggiudicatari:
D'AMBROSIO PASQUALE (DMBPQL88C30E456Q)
Liquidata fattura n. FATTPA 64/22 del 23/05/2022 per noleggio autobus per uscita didattica a Casal di Principe il 20/05/2022 781,82 781,82 10/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Liquidata fattura n. 119/FPA1 del 03/05/2022 per visita guidata il 03/05 classi prime scuola secondaria di I grado 540,00 540,00 26/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Liquidata fattura n. 100/FPA1 del 29/04/2022 per visita guidata il 29/04 classi seconde e terze scuola secondaria di I grado 774,00 774,00 26/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Liquidata fattura n. 60 del 30/04/2022 per prenotazione bigliettti aerei alunni liceo per stage linguistico a Salamanca 4.125,00 3.855,09 20/12/2021
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Liquidata fattura n. 5/PA del 17/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica alunni liceo a Roma il 14/05/2022 450,00 450,00 20/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 8/PA del 19/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica alunni classi seconde scuola primaria a Montenero di Bisaccia il 27/04/2022 150,00 150,00 12/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 3022/P del 30/04/2022 cancelleria scuola infanzia 85,74 83,77 15/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. FPA 2/22 del 28/04/2022 acquisto toner e n.1 tablet 917,50 917,50 27/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. FATTPA 43_22 del 29/04/22 per uscita didattica a Riserva Naturale di Collemeluccio il 29 aprile 2022 345,45 345,45 26/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Liquidata fattura n. 4/PA del 02/05/22 per materiale di ferramenta progetto didattico scuola sec. I grado di arte 1.000,00 250,54 24/01/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
LTTA in Turchia dal 15 al 21 maggio 2022 -liquidata fattura n. 5_PA del 26/04/2022 3.800,00 3.800,00 22/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata fattura n. FATTPA 33_22 del 21/04/2022 Viaggio di istruzione Napoli il 21 aprile 2022 850,00 850,00 29/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Liquidata fattura n. 7-22/AG A PA del 14/04/2022 Viaggio di istruzione in Toscana dal 29 marzo al 01 aprile 2022 – saldo 6.656,00 4.659,20 25/02/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. 029-22/NOL PA del 14/04/2022 uscita didattica a Campobasso il 31 marzo 2022 450,00 450,00 29/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. V3-12261 del 15/04/2022 per acquisto materiale didattico scuola infanzia 59,43 59,43 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Liquidata fattura n. 2/4T del 05/04/2022 Viaggio di istruzione Napoli dal 05 al 08 aprile 2022 – saldo 19.110,00 12.789,00 01/03/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Liquidata fattura n. 1 del 28/03/2022 per acquisto strumenti musicali 360,00 360,00 27/12/2021
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 – Liquidata fattura n. 1/PA del 13/04/2022 250,00 250,00 23/02/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 14/22 del 13/04/2022 per uscita didattica a Roma classi seconde liceo 550,00 550,00 30/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Liquidata fattura n. 027-22/NOL PA del 08/04/2022 per noleggio bus Campionati studenteschi il giorno 08/04/2022 350,00 350,00 30/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. 3/PA del 13/04/2022 per noleggio bus Campionati studenteschi il giorno 07/04/2022 300,00 300,00 11/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 02/PA del 01/04/2022 per acquisto materiale di ferramenta piccola manutenzione 1.000,00 81,79 24/01/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 6/PA del 29/03/2022 per certificazione lingua inglese B1- B2- C1 alunni liceo 5.048,45 5.048,00 28/03/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Liquidata fattura n. 5/PA del 29/03/2022 per certificazione lingua inglese B1- B2 alunni liceo 2.849,00 2.849,00 28/03/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Liquidata fattura n. 3/DS12 del 23/03/2022 per acquisto materiale per pulizia 536,31 536,31 15/03/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Liquidata fattura n. 2022021428 del 18/03/2022 servizio di tesoreria 2021 125,00 125,00 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n.FPA 319/22 del 21/03/2022 per formazione personale gestione sito web 360,00 360,00 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON SRLS A SOCIO UNICO (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON SRLS A SOCIO UNICO (07635541217)
Liquidata fattura n. FPA 8/22 del 26/03/22 per uscita didattica a Vastogirardi il 26 marzo 2022 345,45 345,45 22/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Liquidata fattura n. 33/P del 22/02/2022 per acquisto n. 3 carrelli per pulizia 597,00 597,00 02/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO SRL (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO SRL (01368470835)
Liquidata fattura n. 1164/22 del 01/03/2022 per acquisto materiale per pulizia 335,12 335,12 23/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Liquidata fattura n. 2/DS12 del 04/03/2022 per acquisto materiale per pulizia 1.000,00 930,57 17/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Liquidata fattura n. 3919/FVISE del 24/02/2022 per acquisto software sisdata inquadramento docenti di religione 150,00 150,00 21/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 126/2022 del 25/02/2022 per rinnovo piattaforma Segreteria cloud, spazio di conservazione e Amministrazione trasparente anno 2022 1.150,00 1.150,00 22/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 173/2022 del 08/03/2022 per rinnovo software Access Log 200,00 200,00 03/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. VEL20 del 28/02/2022 per riparazione apparato MajorNet plesso piazza Indipendenza 274,00 274,00 10/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. V3-7008 del 02/03/2022 per acquisto materiale didattico scuola infanzia 245,40 235,29 09/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
“Liquidata fattura n. 44 del 11/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria Pon “”Ti parlo di Me””” 402,13 402,13 09/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 1/4T del 07/03/2022 Viaggio di istruzione Napoli dal 05 al 08 aprile 2022 – acconto del 30% 19.110,00 5.733,00 01/03/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Liquidata fattura n. 12-22/AG del 03/03/2022 Viaggio di istruzione Spagna dal 21 al 26 marzo 2022 – acconto del 30% 25.168,00 7.550,10 01/03/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. 01-22/AG del 03/03/2022 Viaggio di istruzione Toscana dal 29 marzo al 01 aprile 2022 – acconto del 30% 6.656,00 1.996,80 25/02/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
LTTA in Romania -liquidata fattura n. 2_PA del 18/02/2022 1.200,00 1.010,00 16/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 -liquidata fattura n. 1_PA del 18/02/2022 1.344,00 1.344,00 16/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 -liquidata fattura n. 3_PA del 23/02/2022 364,00 364,00 23/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (parte) 2.047,84 2.047,84 29/11/2021
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (saldo) 562,16 562,16 29/11/2021
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. 348/A del 19/02/22 contratto di assistenza tecnica AXIOS anno 2022 1.250,00 1.250,00 19/01/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Liquidata fattura n. FPA 3/22 del 17/02/22 per uscita didattica a Rosello il 17 febbraio 2022 250,00 250,00 07/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Liquidata fattura n. 546/22 del 31/01/2022 per acquisto materiale di pulizia 451,05 266,64 27/01/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Liquidata fattura n. 64/PA del 27/01/2022 per acquisto mascherine FFP2 990,00 990,00 21/01/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Liquidata fattura n. 1/DS12 del 08/02/2022 per acquisto materiale di pulizia 500,00 245,46 20/01/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 01/02/2022 per acquisto toner e webcam 638,00 638,00 01/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 1106/FVIAC del 03/02/2022 per acquisto CARTA 769,60 769,60 01/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
“Liquidata fattura n. FPA 21/22 del 08/02/2022 per PCTO “”#IO NON CADO NELLA RETE””” 146,40 118,03 07/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Aggiudicatari:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Liquidata fattura n. 1/PA del 08/02/2022 per acquisto materiale di ferramenta 1.000,00 124,00 24/01/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 2/PA del 22/12/2021 per servizio noleggio autobus con coducente uscita a Castelpizzuto giorni 30/10/22 e 13-20/11/22 750,00 750,00 27/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 64/PA del 21/01/2022 per rinnovo abilitazione supervisore 40,00 32,79 19/01/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Liquidata fattura n. 316 del 27/12/2021 per campagna pubblicitaria su Primonumero 150,00 150,00 03/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Liquidata fattura n. 746/PA del 31/12/2021 per acquisto mascherine e camici 980,00 980,00 20/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Liquidata fattura n.42/P del 17/01/2022 per acquisto di n. 4 armadi metallici 2.029,51 2.029,51 12/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.48/P del 17/01/2022 per acquisto di n.16 appendiabiti 693,77 693,77 12/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.50/P del 17/01/2022 per acquisto di n.3 lavagne sughero 73,52 73,52 08/11/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.112/22 del 28/01/2022 per abbonamento Amministrare e Dirigere la scuola 2022 140,00 140,00 24/01/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidata fattura n.EFAT/2022/0208 del 28/01/2022 per abbonamento Notizie della scuola 2021/2022 130,00 130,00 24/01/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
“Liquidata fattura n. FPA 5/21 del 21/12/2021 per PROGETTO “”Nuoto che Passione”” : 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-7 “ 2.100,00 2.100,00 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Liquidata fattura n. 540-2021-FE del 29/12/2021 per acquisto armadio, mobili pensili, scrivania e sedie 3.450,60 3.450,60 19/11/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Polizza IW/2021/00801 Fattura n. 2022000385 del 03/01/2022 4.664,70 4.664,70 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Polizza IW/2021/00801/01 attura n. 2022000386 del 03/01/2022 418,90 418,90 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Totali Numero Lotti: 141 269.521,04 215.145,42
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Consultazione gare anno 2021

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 27.01.2023
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020-30 “La scuola a casa” 41,00 0,00 03/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020 -19 “La scuola a casa” 41,00 0,00 03/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-3 2^ edizione 41,00 0,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-21 2^ edizione 41,00 0,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON CITTADINANZA DIGITALE 41,00 0,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Prenotazione biglietti aerei per alunni e docenti accompagnatori stage linguistico Salamanca 2022 900,00 0,00 27/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Saldo fattura n. 2/2 del 18/10/2022 (sorveglianza sanitaria 2021/22) 1.737,00 0,00 10/12/2021
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Liquidata fattura n. 07/2022 del 22/07/2022 per compenso incarico RSPP dal 06/08/2021 al 06/08/2022 4.000,00 0,00 23/08/2021
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Liquidata fattura n. 439/2022 del 05/07/2022 per rilascio applicazione di Istituto – APP 500,00 0,00 27/09/2021
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2 del 01/07/2022 per servizio sportello psicologico a.s. 2021/2022 3.151,80 0,00 28/09/2021
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAUZIA SARA (01776570705)
Aggiudicatari:
FAUZIA SARA (01776570705)
Liquidata fattura n. 20 del 03/06/2022 per compenso per docenza PCTO Digital Marketing alunni Liceo 2.250,00 0,00 29/10/2021
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Aggiudicatari:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Liquidata fattura n. 60 del 30/04/2022 per prenotazione bigliettti aerei alunni liceo per stage linguistico a Salamanca 4.125,00 0,00 20/12/2021
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Liquidata fattura n. 1 del 28/03/2022 per acquisto strumenti musicali 360,00 0,00 27/12/2021
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (parte) 2.047,84 0,00 29/11/2021
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (saldo) 562,16 0,00 29/11/2021
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. 746/PA del 31/12/2021 per acquisto mascherine e camici 980,00 0,00 20/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Liquidata fattura n.50/P del 17/01/2022 per acquisto di n.3 lavagne sughero 73,52 0,00 08/11/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.48/P del 17/01/2022 per acquisto di n.16 appendiabiti 693,77 0,00 12/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.42/P del 17/01/2022 per acquisto di n. 4 armadi metallici 2.029,51 0,00 12/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 2/PA del 22/12/2021 per servizio noleggio autobus con coducente uscita a Castelpizzuto giorni 30/10/22 e 13-20/11/22 750,00 0,00 27/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 316 del 27/12/2021 per campagna pubblicitaria su Primonumero 150,00 0,00 03/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Liquidata fattura n. 540-2021-FE del 29/12/2021 per acquisto armadio, mobili pensili, scrivania e sedie 3.450,60 0,00 19/11/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 8,55 8,55 30/12/2021
30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 9/DS12 del 07/12/2021 1.067,46 1.067,46 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. FPA 5/21 del 15/12/2021 760,00 760,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 79 del 20/12/2021 250,00 250,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 513-2021-FE del 17/12/2021 per acquisto arredi s 3.350,00 3.350,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
“Liquidata fattura n. 74 del 15/12/2021 per PROGETTO “”TUTTI IN ACQUA 2.100,00 2.100,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Liquidata fattura ottobre 2021 per spese postali 8,92 8,92 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 16/PA del 09/12/2021 106,16 106,16 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 9PA del 13/12/2021 per banner pubblicitario 250,00 250,00 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 14,40 14,40 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 5/PA del 07/12/2021 compenso corso formazione ai 1.000,00 1.000,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORDISCO ALESSIO (01755110705)
Aggiudicatari:
CORDISCO ALESSIO (01755110705)
Liquidata fattura n. 22/PA del 06/12/2021 noleggio bus il 03/12/2021 p 545,45 545,45 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 28/FE del 06/12/2021 per acquisto medicinali per 176,34 176,34 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Liquidata fattura n. 2/1 del 12/11/2021 per incarico di Sorveglianza S 1.412,00 1.412,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Liquidata fattura n. V3-28571 del 22/11/2021 per acquisto cancelleria 160,95 160,95 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Liquidata fattura n. 6732/P del 30/11/2021 per acquisto LAVAGNE IN ARD 274,59 274,59 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 6481/P del 30/11/2021 per acquisto Armadi di clas 1.025,90 1.025,90 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 4785/PA del 02/12/2021 per rinnovo licenze JAMF S 114,80 114,80 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata parte fattura n. 8/DS12 del 15/11/2021 per acquisto material 982,33 982,33 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 444 del 18/11/2021 per acquisto materiale informa 286,90 286,90 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Liquidata fattura n. 155/PA del 23/11/2021 per manutenzione panel 250,00 250,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 997 DEL 23/11/2021 per contratto assistenza 1.352,46 1.352,46 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Liquidata fattura n.72 DEL 23/11/2021 per stampe brochure “”Open Day 350,00 350,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n.9 del 22/11/2021 per compenso corsi di formazione 1.163,08 1.163,08 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Liquidata fattura n.22 del 15/10/2021 per compenso corsi di formazione 800,00 800,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOICEBOOKRADIOCOM (10494570962)
Aggiudicatari:
VOICEBOOKRADIOCOM (10494570962)
Liquidata fattura n. FATTPA 48_21 dell’11/11/2021 traporto alunni AR a 225,45 225,45 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Liquidata parte fattura n. 7/DS12 del 13/10/2021 per acquisto material 953,46 953,46 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata parte fattura n. 7/DS12 del 13/10/2021 per acquisto material 431,01 431,01 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 13/PA del 30/10/2021 per acquisto materiale di pu 98,12 98,12 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n.P0017384 del 22/10/2021 1.272,00 1.272,00 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Liquidata fattura n. 29/02 del 28/10/2021 per acquisto strumenti music 1.063,10 1.063,10 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Liquidata fattura n. 1 del 29/10/2021 per acquisto strumenti musicali 258,90 258,90 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Liquidata fattura n. 6008/P del 30/10/2021 per acquisto arredi scuola 1.060,49 1.060,49 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 5714/P del 30/10/2021 per acquisto cancelleria s 337,07 337,07 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 13,05 13,05 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 20214E26284 del 05/10/2021 643,80 643,80 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n.FPA 4/21 del 06/10/2021 486,00 486,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 183 del 05.10.202 per materiale di cancelleria 1.234,47 1.234,47 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidato n.16/PA del 11.10.2021 per viaggio a Montedimezzo, Vastogira 490,91 490,91 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 125/PA del 14.09.2021 per acquisto n. 6 panel 7.794,00 7.794,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 144/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 1 panel 1.299,00 1.299,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 143/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 2 CARRELLI 1.698,00 1.698,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 145/PA del 06.10.2021 per SOSTITUZIONE VETRO PANE 299,00 299,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 821 del 08.10.2021 per Piattaforma elezioni Organ 200,00 200,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 799/2021 del 18/09/2021 per rinnovo licenza Antiv 200,00 200,00 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidate fatture giugno e luglio 2021 per spese postali 14,85 14,85 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 20214E25146 del 23/09/2021 per acquisto registri 38,60 38,60 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. FPA 2/21 del 15/09/2021 per acquisto sussidi dida 154,40 154,40 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Liquidata fattura n. 6897/21 del 29/09/2021 per acquisto materiale di 479,41 479,41 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Liquidata fattura n. 245 del 25/08/2021 per acquisti tabley e pacchett 7.788,47 7.788,47 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE SRL (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE SRL (02229390600)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 8,55 8,55 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 31/2021 del 02/09/2021 per fornitura e posa in op 5.876,00 5.876,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TM TERMOIDRAULICA SRLS (01774520702)
Aggiudicatari:
TM TERMOIDRAULICA SRLS (01774520702)
Liquidata fattura n. 710/2021 del 18/09/2021 per spostamento, installa 300,00 300,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. FPA 3/21 del 13/09/2021 per ACQUISTO N. 1 Multifu 573,77 573,77 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata parte fattura n. 5/DS12 del 08/09/2021 acquisti materiale di 68,31 68,31 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata parte fattura n. 5/DS12 del 08/09/2021 acquisti materiale di 91,12 91,12 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 6/DS12 del 15/09/2021 acquisti materiale di puliz 785,10 785,10 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata faattura n. FPA 480/21 del 27/09/2021 per gestione e manuten 200,00 200,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON SRLS A SOCIO UNICO (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON SRLS A SOCIO UNICO (07635541217)
Liquidata fattura n. 725/21 del 18/09/2021 per rinovo licenza albo pre 90,00 90,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 763/21 del 18/09/2021 per REGISTRO elettronico cl 600,00 600,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2137546 del 20/09/2021 per registri di classe lic 143,00 143,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 1,35 1,35 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
liquidata fattura n. FATTPA 6_21 DEL 05/08/2021 per installazione nuov 900,00 900,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. 247/21 del 26/08/2021 per timbri 180,00 180,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Liquidata fattura n. 05/2021 del 09/08/2021 per compenso incarico RSPP 3.369,48 3.369,48 27/08/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 4,05 4,05 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
IVA acquisti materiale di pulizia 16,14 16,14 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidate fatture aprile e maggio 2021 per spese postali 21,57 21,57 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1 del 22/06/2021 per servizio sportello psicologi 1.897,20 1.897,20 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAUZIA SARA (01776570705)
Aggiudicatari:
FAUZIA SARA (01776570705)
Liquidate fatture n. 2666/PA del 04/06/2021 e n. 2763 del 15/06/2021 A 15.573,77 15.573,77 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 594/2021 del 22/06/2021 129,50 129,50 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 596/2021 del 22/06/2021 135,00 135,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 20214E17082 del 31/05/2021 8,00 8,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n.2/110 del 25/06/2021 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E M 626,74 626,74 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE (02706260169)
Liquidata fattura n.4/PA del 30/06/2021 140,69 140,69 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 36 del 28/05/2021 per locandine 25,00 25,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 12 del 31/05/2021 per percosi PCTOalunni classe t 1.500,00 1.500,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Aggiudicatari:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Liquidata parte fattura n. 4/DS12 del 24/05/2021 acquisti materiale di 1,06 1,06 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata parte fattura n. 4/DS12 del 24/05/2021 acquisti materiale di 72,30 72,30 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 5,85 5,85 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
IVA acquisti materiale di pulizia 31,57 31,57 10/06/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 4,50 4,50 10/06/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata Fattura n.3/DS12 del 13/05/2021 acquisti materiale di pulizi 143,48 143,48 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 18N del 07/05/2021 per esami DELF 1.040,00 1.040,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Liquidata fattura n. 2399/PA del 17/05/2021 per rinovo licenze JAMF Sc 103,32 103,32 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 8/PA del 17/05/2021 per noleggio autobus per Aero 1.000,00 1.000,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 388/2021 del 18/05/2021 per servizio consulenza R 500,00 500,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 8,55 8,55 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1/PA del 23/04/2021 per acquisto defibrillatore e 2.560,00 2.560,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHEMICHAL SERVICES SRL (01787260767)
Aggiudicatari:
CHEMICHAL SERVICES SRL (01787260767)
“Liquidata fattura n. FPA 31/21 del 05/05/2021 per acquisto libri alun 1.125,00 1.125,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS (14889411006)
Aggiudicatari:
DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS (14889411006)
Liquidata fattura n. 71 del 03/05/2021 acquisto paraspigolo di gomma 247,80 247,80 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAZZARO CHRISTIAN (04915660262)
Aggiudicatari:
CAZZARO CHRISTIAN (04915660262)
Liquidata fattura n. VEL059 del 29/04/2021 acquisto switch e intervent 168,50 168,50 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
IVA acquisti materiale di pulizia 95,62 95,62 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 2/DS12 del 28/04/2021 acquisti materiale di puliz 721,40 721,40 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 840/PA del 22/02/2021 acquisto attrezzature didat 8.510,62 8.510,62 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidate fatture da settembre a dicembre, detratta nota di credito an 7,71 7,71 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidate fatture gennaio e febbraio 2021 per spese postali 117,62 117,62 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 6/FE del 13/03/2021 acquisto cassette pronto socc 196,72 196,72 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Liquidata fattura n. 366/2021 del 23/04/2021 licenza programma AUDIT A 200,00 200,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 10/PA del 05/01/2021 per acqusiti progetto Sosteg 19.672,00 19.672,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 46 del 16/04/2021 per COMPENSO PER SERVIZIO DI SU 1.600,00 1.600,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALENTINO CHRISTIAN (VLNCRS83S11A485E)
Aggiudicatari:
VALENTINO CHRISTIAN (VLNCRS83S11A485E)
Liquidata fattura n. 4/PA del 12/04/2021 29,38 29,38 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 2,70 2,70 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 2021001271 del 29/03/2021 servizio di tesoreria 62,50 62,50 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 2021001272 del 29/03/2021 servizio di tesoreria 125,00 125,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 14/21 dell’11/03/21 contratto di assistenza tecni 1.250,00 1.250,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Liquidata fattura n. 1/21 del 12/04/21 acquisto toner e manutenzione f 415,00 415,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 3663/60 del 15/02/2021 127,60 127,60 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTICASH SPA (01679850675)
Aggiudicatari:
MULTICASH SPA (01679850675)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 5,40 5,40 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1/02 del 26/02/2021 acquisto strumenti musicali 3.453,55 3.453,55 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Liquidata fattura n. 24/P del 25/02/2021 acquisto carrelli per pulizie 600,00 600,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Liquidata fattura n. 4/21 del 25/02/2021 per impianto allarme negli uf 1.200,00 1.200,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. 138 del 24/02/2021 rinnovo piattaforma segreteria 1.150,00 1.150,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidate fatture n. V3-3485 DEL 09/02/21 e n. V3-2155 del 28/01/21 ac 853,48 853,48 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
IVA acquisti materiale di pulizia 53,99 53,99 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
IVA acquisti materiale di pulizia 53,99 53,99 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata n. 1/DS12 del 08/02/2021 per acquisti materiale di pulizia 303,55 303,55 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 2/PA del 01/02/2021 147,13 147,13 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. EFAT/2021/0228 del 28/01/2021 abbonamento Notizie 110,00 110,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
lIQUIDATA FATTURA N. 108/2021 DEL 03/02/2021 per contributo disattivaz 50,00 50,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLABITALIA SRL (02586590842)
Aggiudicatari:
TECHLABITALIA SRL (02586590842)
Liquidata fattura n. 20214E04661 del 04/02/2021 acquisto carta 540,00 540,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 3,15 3,15 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 196/21 del 21/01/2021 abbonamento Amministrare la 140,00 140,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidata fattura n. 3/21 del 21/01/2021 per IMPIANTO LABORATORIO INFO 3.500,00 3.500,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. 25 del 25/01/2021 per pubblicazione banner su Pri 100,00 100,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Liquidata fattura n. 84/PA del 26/01/2021 per rinnovo abilitazione SUP 40,98 40,98 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Liquidata fattura n. 8 del 15/01/2021 per stampe manifesti 120,00 120,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 12/1 DEL 08/01/2021 PER ACQUISTO TELEFONI BRONDI 270,24 270,24 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIM ONE SAS DI FRACASSA MAURO C (01494240706)
Aggiudicatari:
SIM ONE SAS DI FRACASSA MAURO C (01494240706)
Liquidata fattura n. 2PA del 12/01/2021 per pubblicazione banner su Te 200,00 200,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Liquidata fattura n. 1/PA del 04/01/2021 per materiale di manutenzione 1.146,28 1.146,28 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 517/FA del 14/12/2020 per acquisto carta igienica 247,00 247,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANIMEDICAL SRL (01769780675)
Aggiudicatari:
SANIMEDICAL SRL (01769780675)
IVA acquisti materiale di pulizia 58,23 58,23 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Totali Numero Lotti: 154 162.067,16 134.100,96
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Consultazione gare anno 2020

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 13,95 13,95 30/12/2020
30/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. FPA 6/20 del 15/12/2020 420,00 420,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 2950/PA del 19/11/2020 per acquisti Progetto Smart class 10.8.6A-FESRPOn-MO-2020-29 760,00 760,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 2446/PA del 13/10/2020 per acquisti Progetto Smart class 10.8.6A-FESRPOn-MO-2020-29 8.721,00 8.721,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. FPA36/20 del 16/12/2020 per iscrizione PCTO progetto#io non cado nella rete 155,74 155,74 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Aggiudicatari:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Liquidata fattura n. FPA31/20 del 16/12/2020 per acquisto libri di testo PON FSE Supporti didattici 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-30 837,00 837,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS (14889411006)
Aggiudicatari:
DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS (14889411006)
Liquidata fattura n. 20204E32846 del 27/11/2020 9,60 9,60 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n.1020378281 del 14/12/2020 spese postali settembre-dicembre 2020 189,14 189,14 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1010/2020 del 04/12/2020 per acquisto licenze Microsoft Office 490,00 490,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 1022/2020 del 04/12/2020 per contratto assistenza 1.352,46 1.352,46 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 633-2020-FE del 07/12/2020 per acquisto armadi per aule 1.395,00 1.395,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidata fattura n. 20204E32397 del 24/11/2020 per software Rikos 200,00 200,00 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 13,95 13,95 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 302/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-57 32,78 32,78 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Liquidata fattura n. 301/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-29 81,97 81,97 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Liquidata fattura n. 2020003886 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981 4.154,00 4.154,00 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidata fattura n. 2020003887 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981/01 334,80 334,80 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidata fattura n. fattpa 2_20 del 17/11/2020 per lavori di manutenzione bagni plesso A via Catania 500,00 500,00 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIZIA RUSCITTO SRL (01781620701)
Aggiudicatari:
EDILIZIA RUSCITTO SRL (01781620701)
Liquidata fattura n. 683/PA del 11/11/2020 per rinnovo abilitazione formatore 40,98 40,98 24/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Liquidata fattura n. 100/pa DEL 18/09/2020 per acquisto attrezzature didattiche informatiche PON Smart class II grado cod.prog. 10.8.6A-FESRPON-MO-2050-57 7.866,00 7.866,00 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 66 del 13/11/2020 per stampe brochure Open day 2021 350,00 350,00 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 5 per acquisto libri di testo progetto PON FSE scuola I grado 159,70 159,70 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Liquidata fattura n. 1767/PA del 03/08/2020 per acquisti strumenti e attrezzature Progetto Ambienti Digitali codice progetto MO5A28.06 8.861,28 8.861,28 18/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 1963/PA del 31/08/2020 per acquisti strumenti e attrezzature Progetto Ambienti Digitali codice progetto MO5A28.06 9.171,72 9.171,72 18/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. FPA 5/20 del 12/11/2020 per acquisto toner e cartucce 564,50 564,50 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 16/PA del 10/11/2020 82,53 82,53 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 908 DEL 11/11/2020 per rinnovo licenza albo pretorio on line 90,00 90,00 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. V3-13129 DEL 11/11/2020 per acqusito cancelleria scuola infanzia 171,06 171,06 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Liquidata fattura n. 3971 del 31/10/2020 per acqusiti scuola infanzia 291,83 291,83 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 11,25 11,25 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n.13/PA del 28/10/2020 141,08 141,08 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidate fatture nn.:1020223405 e 1020283152 spese postali maggio e giugno 2020 11,63 11,63 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 18/PA del 20/10/2020 per certificazione lingua inglese B1- B2 alunni liceo 3.267,00 3.267,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Liquidata fattura n. 2024E28073 del 19/10/2020 acquisto registri 30,10 30,10 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. FPA 70/20 del 23/10/2020 per acquisto tende 4.500,00 4.500,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. RIMS 2020 0001657 DEL 21/10/2020 per acquisto sgabelli scuola infanzia 57,29 57,29 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Liquidata fattura n. 46 del 10/10/2020 per l’incarico da RSPP dal 05/11/2019 al 17/07/2020 1.406,46 1.406,46 20/10/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Liquidata fattura n. 2/1 del 30/09/2020 per incarico sorveglianza sanitaria a.s. 2019/2020 1.377,00 1.377,00 20/10/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 6,30 6,30 16/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 787 del 03/10/2020 per rinnovo dominio internet 90,00 90,00 16/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 759 del 03/10/2020 per registro elettronico cloud 600,00 600,00 16/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2134646 del 30/09/2020 per acquisto registri liceo 120,00 120,00 16/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Liquidata fattura n. 4 per acquisto libri di testo progetto PON FSE liceo 285,05 285,05 14/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Liquidata fattura n. 9455 del 25/08/2020 per Acquisto pannello parafiato c/finestra 193,00 193,00 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Aggiudicatari:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Liquidata fattura n. 20204E23508 del 18/09/2020 16,80 16,80 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 4/20 del 23/09/2020 per acquisto n. 2 fotocopiatrici per i plessi 1.393,44 1.393,44 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 45/PA del 04/09/2020 per acquisto termoscanner a infrarossi 375,00 375,00 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Liquidata fattura n. 76/20 del 06/11/20 per acquisto tende in tessuto ignifugo alle nuove aule 1.100,00 1.100,00 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidate fatture nn. 52 del 15/09/2020 e 54 del 29/09/2020 per plastificazione 72,80 72,80 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 12 del 16/12/2020 per acquisto materiale di pulizia 1.197,85 192,07 30/09/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 7/DS12 del 18/09/2020 per acquisto materiale di pulizia 197,35 197,35 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 11/DS12 del 23/11/2020 per acquisto materiale di pulizia 1.197,85 306,20 30/09/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 9/DS12 del 13/10/2020 per acquisto materiale di pulizia 1.197,85 527,68 30/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 10/DIS 12 del 05/11/2020 Acquisto materiale di pulizia 1.197,85 171,90 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 12 del 16/12/2020 per acquisto materiale di pulizia 1.800,72 631,23 30/09/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 6/DS12 del 12/09/2020 per acquisto materiale di pulizia 626,74 626,74 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Fattura n. 123 del 17/09/2020 per Lavori d i riparazione tratto di marciapiede e scalinata di pietra antistante ingresso scuola 2.459,02 2.459,02 30/09/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTRUZIONI DI SISTO POMPEO SRL (01668580705)
Aggiudicatari:
COSTRUZIONI DI SISTO POMPEO SRL (01668580705)
Liquidata fattura n. 46 del 09/10/2020 per Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio relativi agli arredi e suppellettili scolastici 2.500,00 2.500,00 30/09/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIELLE SRL (01708240708)
Aggiudicatari:
DIELLE SRL (01708240708)
Liquidata fattura n. FATTPA 6_20 del 25/11/2020 per Ampliamento rete wireless nuovo edificio scolastico plesso B 1.500,00 1.500,00 30/09/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. 30/FE del 13/10/2020 per acquisto cassette di pronto soccorso nuovi plessi 295,08 295,08 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Liquidata fattura n. 396 del 14/10/2020 per acquisto prodotti emergenza covid 199,00 199,00 30/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Liquidata fattura n. 397 del 14/10/2020 per acquisto lavasciuga pavimenti NILFISK 3.250,52 3.250,52 30/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Liquidata fattura n. 4044/p del 31/10/2020 acquisto arredi alle nuove classi scuola infanzia 1.782,79 1.782,79 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 11/PA del 31/08/2020 per acquisto nastro segnaletico adesivo per sicurezza 102,00 102,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 50 del 10/09/2020 per plastificazione segnaletica sicurezza 113,60 113,60 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 20PAS0011359 del 31/08/2020 rinnovo dominio web, backup e database mysql per registro elettronico annni scolastici precedenti 35,99 35,99 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Liquidata fattura n. 655/2020 del 26/08/2020 per rinnovo licenza Antivirsus Avast 200,00 200,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 2,70 2,70 08/09/2020
08/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. V5/0038556 del 30/11/2017 per lavori scuole Belle 14.034,19 14.034,19 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 2,70 2,70 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 3/02 del 30/06/2020 per acquisto strumenti musicali 836,07 836,07 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 33,30 33,30 03/07/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1 del 29/06/2020 per servizio sportello psicologico a.s. 2019/2020 alunni del Liceo 2.730,00 2.730,00 03/07/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAUZIA SARA (01776570705)
Aggiudicatari:
FAUZIA SARA (01776570705)
Liquidata fattura n. 76 del 22/06/2020 318,20 318,20 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 75 del 22/06/2020 713,11 713,11 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 13/PA del 17/06/2020 per esami certificazioni lingua inglese 4.747,50 4.747,50 23/06/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Liquidato compenso per progetto Psicologia scolastica rivolto agli alunni del primo ciclo a.s. 2019/20 720,00 720,00 16/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORDISCO PAOLA (CRDPLA88C66L113Q)
Aggiudicatari:
CORDISCO PAOLA (CRDPLA88C66L113Q)
Liquidata fattura n. 2024E13809 del 05/06/2020 per acquisto volume Bergantini ed. 2020 65,00 65,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. FPA 3/20 del 08/06/2020 395,00 395,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. FPA 26/20 del 05/06/2020 per acquisto n. 8 tende per aule alunni 1.100,00 1.100,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. 109 del 20/05/2020 per acquisti tablet didattica a distanza emergenza Covid-19 6.342,16 6.342,16 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE SRL (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE SRL (02229390600)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 33,30 33,30 09/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 114/PA-2020 del 27/05/2020 per servizio consulenza RPD/DPO DAL 23/05/2019 al 22/05/2020 500,00 500,00 09/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Liquidata fattura n. 229 del 20/05/2020 per acquisto copritermosifoni per aule scuola infanzia 864,11 864,11 09/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Liquidate fatture nn.:8720034653,8720038687 e 8720050376 spese postali gennaio,febbraio e marzo 2020 108,87 108,87 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 536 del 11/03/2020 per acquisto carrelli per le pulizie usati 480,00 480,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG FACILITY SOCCOOP (01491500425)
Aggiudicatari:
CSG FACILITY SOCCOOP (01491500425)
Liquidata fattura n. 340 del 25/04/2020 per licenza del programma AUDIT 200,00 200,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 02 del 18/05/2020 per progetto laboratorio teatrale a.s. 2019/2020 2.500,00 2.500,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARGO SRLS (01830220701)
Aggiudicatari:
CARGO SRLS (01830220701)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 5,85 5,85 16/04/2020
16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. FPA 1/20 del 27/02/2020 per acquisto toner 330,00 330,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 7 del 05/03/2020 acquisto borracce personalizzate per alunni 1.150,00 1.150,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEDOM DI FORNASIER LORENZO (02938100308)
Aggiudicatari:
FREEDOM DI FORNASIER LORENZO (02938100308)
Liquidata fattura n.1593 del 14/02/2020 per acquisto scarpe antinfortunistiche 69,78 69,78 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Aggiudicatari:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Liquidata fattura n. 20204E06886 del 28/02/2020 per acquisto carta 734,20 734,20 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. VEL019 del 28/02/2020 per sostituzione switch 153,80 153,80 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. VEL018 del 28/02/2020 per intervento tecnico apparati di rete 145,00 145,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. FPA 13/20 del 05/03/2020 per acquisto tende plesso liceo 3.650,00 3.650,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 6,30 6,30 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. V5/0006432 del 29/02/2020 per spese pulizie febbraio 6.058,19 6.058,19 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 8 del 26/02/2020 per stampa giornalino 220,00 220,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 7 del 26/02/2020 per acquisto libri su Guglionesi 90,00 90,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 1/252 del 14/01/2020 per acquisto materiale progetto teatro 150,80 150,80 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEFI BRICO SRL (01432200432)
Aggiudicatari:
DEFI BRICO SRL (01432200432)
Liquidata fattura n. EFAT/2020/0310 del 14/02/2020 abbonamento Notizie della scuola 2019/2020 110,00 110,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Liquidate fatture nn. 8719356095 e 8720012380 spese postali novembre e dicembre 2019 16,73 16,73 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 4/PAdel 20/02/2020 per noleggio autobus giochi sportivi studenteschi a Campochiaro il 19/02/2020 363,64 363,64 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 189 del 18/02/2020 rinnovo piattaforma segreteria cloud, software conservazione a norma automatico e amministrazione trasparente 1.150,00 1.150,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 40416 del 30/01/2020 per acquisto strumenti didattici 600,00 600,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Liquidata fattura n. V5/0003019 del 31/01/2019 servizi di pulizia gennaio 2020 6.058,19 6.058,19 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 375/20 del 30/01/2020 abbonamento Amministrare la scuola + Dirigere la scuola 140,00 140,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidata fattura n. 1/PA del 27/01/2020 acquisto nastro antiscivolo 112,60 112,60 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 18 del 03/02/202 per corsi sicurezza lavoratori 380,00 380,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Liquidata fattura n. 6 del 05/02/2020 per corso nuoto alunni liceo 1.125,00 1.125,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Liquidata fattura n. 3PA del 17/01/2020 per banner pubblicitario 200,00 200,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Liquidata fattura n. 137/PA del 27/01/2020 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY 900,00 900,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Liquidata fattura n. 144/PA del 31/01/2020 per abilitazione supervisore 150,00 150,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 4,05 4,05 14/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 2020-FPA-01 del 15/01/2020 acquisto nastro adesivo per palestra 33,60 33,60 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB 600,00 600,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2 del 16/01/2020 per trasloco arredi e suppellettili tra i plessi 500,00 500,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIELLE SRL (01708240708)
Aggiudicatari:
DIELLE SRL (01708240708)
Liquidata fattura n. FPA 7/20 del 22/01/2020 per contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020 1.250,00 1.250,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2 1.000,00 1.000,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n. FATTPA 2_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 TAKE STEREOTYPING OUT OF YOUR LIFE! ID CODE 2017-1-LT01-KA219-035186_2 1.000,00 1.000,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n. FATTPA 3_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 LET’S CONQUER TECHNOLOGY FOR OUR STUDENTS ID CODE 2017-1-BE01-KA219-024747_3 1.000,00 1.000,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
spese di pulizia dicembre 2019 6.058,19 6.058,19 30/12/2019
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Totali Numero Lotti: 123 154.461,53 149.698,49
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Consultazione gare anno 2019

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 17.01.2020
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 10,80 10,80 30/12/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. VEL173 del 13/12/2019 estensione rete WI-FI 354,00 354,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. 565/PA del 30/11/2019 per servizio trasporti e smaltimento rifiuti 1.315,00 1.315,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703)
Aggiudicatari:
GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703)
Liquidate fatture nn.8719318954,8719342488 per spese mesi:settembre e ottobre 2019 96,37 96,37 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 65/PA del 17/12/2019 noleggio bus a Termoli per Giochi sportivi 100,00 100,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 75 del 17/12/2019 per realizzazione sito web 900,00 900,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARKANON SRL A SOCIO UNICO (04743551212)
Aggiudicatari:
ARKANON SRL A SOCIO UNICO (04743551212)
Liquidata fattura n. 97 dell’11/12/2019 per manifesti teatro 160,00 160,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 60/PA del 02/12/2019 noleggio bus per Termoli 272,73 272,73 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 62/PA del 03/12/2019 noleggio bus per Termoli 136,36 136,36 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria 16,20 16,20 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 12813/01 del 05/12/2019 611,86 611,86 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Aggiudicatari:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Liquidata fattura n. 90 del 02/12/2019 per stampe open day e giornalino di classe 770,00 770,00 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 1 del 26/11/2019 1.290,00 1.290,00 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Liquidata fattura n. 1/ES12 del 27/11/2019 454,89 454,89 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 323/PA del 30/11/2019 per acquisto strumenti musicali 327,05 327,05 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733)
Liquidata fattura n. V5/0038683 del 30/11/2019 6.058,19 6.058,19 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria 17,55 17,55 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 57/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 14/11/2019 90,91 90,91 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 58/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 18/11/2019 409,09 409,09 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 789/2019 del 08/11/2019 per manutenzione PC 60,00 60,00 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. V5/0034686 del 31/10/2019 6.058,19 6.058,19 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori 4.451,60 4.451,60 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidata fattura n. 95/PA del 30/08/2019 per acquisto N. 9 MONITOR TOUCH 65 E TARGA PUBBLICITARIA PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-7 19.820,00 19.820,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
liquidata fattura n. 20194E27810 del 11-10-2019 acquisto carta 580,80 580,80 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. FPA 7/19 del 21-10-2019 acquisto toner 426,00 426,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 770/2019 del 05-11-2019 per firma digitale 120,00 120,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 751 del 30-10-2019 per contratto assistenza 1.352,46 1.352,46 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 8245/P del 31-10-2019 615,78 615,78 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 809FP del 23-10-2019 674,12 674,12 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Liquidata fattura n. 6062019000420 del 17-10-2019 598,70 598,70 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Liquidata fattura n.44 del 15/10/2019 per consulenza incarico RSPP a.s. 2018/2019 2.109,68 2.109,68 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Liquidata fattura n. 50/PA del 09/10/2019 per noleggio autobus a Campobasso 272,73 272,73 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 51/PA del 12/10/2019 per noleggio autobus a Isernia 454,55 454,55 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. V5/0031210 del 09/10/2019 6.058,19 6.058,19 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidate fatture nn.8719182254,8719217095,8719248677 e 8719294559 per spese mesi:aprile,maggio, giugno e agosto 2019 67,40 67,40 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. FVL555 del 30/09/2019 per trasporto pianoforte 180,00 180,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO (01460960683)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO (01460960683)
Liquidata fattura n. 634 del 21/08/2019 per rinnovo licenza Avast antivirus 160,00 160,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 667 del 01/10/2019 per rinnovo servizi dominio intenet 90,00 90,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 657 del 01/10/2019 per rinnovo Licenza Albo pretorio on line 90,00 90,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2140900 del 30/09/2019 per acquisto registri di classe 102,00 102,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Liquidata fattura n. PA/232 del 27/09/2019 per attivazione Piattaforma MLOL 573,77 573,77 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED HU SRL (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED HU SRL (04164060370)
Liquidata fattura n. 5387/000633/PAMAN del 30/09/2019 per compenso servizo tesoreria 525,00 525,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Liquidata fattura n.112/ter del 12/09/2019 per servizi trasporto,vitto,alloggio e corso di formazione a Cambridge Progetto 10,2,3CFSEPON-MO-2018-3 38.100,00 38.100,00 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA TRAVELWAY DI CAMPOBASSO ADAMO SRL (02000410718)
Aggiudicatari:
AGENZIA TRAVELWAY DI CAMPOBASSO ADAMO SRL (02000410718)
Liquidata fattura n. 20194E22356 del 27 .08.2019 per acquisti registri 79,20 79,20 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 58 del 09/08/2019 per acquisti strumenti musicali 2.097,87 2.097,87 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 19PAS0011338 DEL 31.08.2019 per rinnovo dominio e servizio DataBase Mysql 35,99 35,99 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Liquidata fattura n. 262/2019/PA-B del 05.09.2019 per targhe pubblicità 102,00 102,00 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Liquidata fattura n. V5/0027397 del 20.08.2019 Scuole belle luglio 2019 presso il nostro istituto 36.885,25 36.885,25 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. P0004139 del 28.08.2019 per acquisto cassettiera per uffici segreteria 82,78 82,78 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Liquidata fattura n. V5/0023088 del 30/06/2019 6.058,19 6.058,19 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 02086/19 del 03/07/2019 abbonamento Dirigere la scuola e Amministrare la scuola 2019 140,00 140,00 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
FATTURA N. 20194E17619 DEL 4 GIUGNO 2019 203,54 203,54 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 5/19 del 20 giugno 2019 458,50 458,50 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
fatturan. 113 del 18 giugno 2019 728,36 728,36 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
SAL DO FATTURE N. 8719062375 DEL 27 FEBBRAIO 2019 – FATT DEL 29 MARTZO E FATT DEL 2 MAGGIO 2019 7,43 7,43 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 399/DEL 1 APRILE 2019 3.277,80 3.277,80 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTU7RA N. 443 DEL 3 MAGGIO 2019 161,09 161,09 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 442/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 16.389,00 16.389,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 444/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 176,83 176,83 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 86/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 162,00 162,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. 87 DEL 03 MAGGIO 2019 160,00 160,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. V5/ DEL31 MAGGIO 2019 0018452 6.058,19 6.058,19 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 23/pa DEL 24 MAGGIO 2019 94,00 94,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
fATTURA N. 1/252 – DEL 27.2.2019 87,14 87,14 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEFI BRICO SRL (01432200432)
Aggiudicatari:
DEFI BRICO SRL (01432200432)
FATTURA N. 25/pa DEL 13 MAGGIO 2019 218,18 218,18 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 28/pa DEL 21 MAGGIO 2019 318,18 318,18 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 24/pa DEL 6 MAGGIO 2019 409,09 409,09 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 45 DEL27 MAGGIO 2019 54,00 54,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
FATTURA 3 DEL 14 FEBBRAIO 2019 226,23 226,23 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TALIA LUIGI SRL (02373030697)
Aggiudicatari:
TALIA LUIGI SRL (02373030697)
FATTURA N. V750014358 DEL 30 APRILE 2019 6.058,19 6.058,19 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N.119/pa DEL 15 MAGGIO 2019 500,00 500,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATTURA N. 42n DEL 27 MAGGIO 2018 1.040,00 1.040,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
FATTURA N. 31/PA DEL 29 MAGGIO 2019 – VIAGGIO AD ISERNIA a/r 400,00 400,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n. 34/PA del 4 giugno 2019 ( trasporto piscina) 409,09 409,09 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 1 /2019 DEL 29 MAGGIO 2019 366,00 366,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VINCELLI PASQUALE (01717050700)
Aggiudicatari:
VINCELLI PASQUALE (01717050700)
fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE) 24.214,25 24.214,25 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018 20.337,81 20.337,81 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli) 6.759,37 6.759,37 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n.313/2019 del 13/03/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento Quinto d’obbligo 3.257,00 3.257,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 158/2019 del 31/01/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento 16.285,00 16.285,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n.52/PA del 15 aprile 2019 viaggio in Toscana 9.240,00 9.240,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Liquidata fattura n. 66/4T del 15 aprile 2019 per viaggio in Sicilia 8.400,00 8.400,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERBATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERBATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Liquidata fattura n. V5/0002655 del 31/01/2019 per servizio mantenimento decoro Scuole Belle presso IPSEOA -IPSAR F.DI SVEVIA Termoli 7.820,80 7.820,80 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. EFAT/2019/0339 del 28/03/2019 220,00 220,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Liquidata fattura n. 62 del 06 marzo 2019 38,52 38,52 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 46 del 28 febbraio 2019 38,53 38,53 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 1/18 del 31/12/2018 per acquisto tende uffici 1.250,00 1.250,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SFORZA PAOLA (00947750709)
Aggiudicatari:
SFORZA PAOLA (00947750709)
Liquidata fattura n. 20/PA del 15/04/2019 500,00 500,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 3 del 19 marzo 2019 corso di nuoto alunni licei 675,00 675,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Liquidata fattura n. 303PA del 19 aprile 2019 rinnovo firma digitale 30,00 30,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Liquidata fattura n. V5/0010622 del 31 marzo 2019 6.058,19 6.058,19 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 20194E05566 del 25-02-2019 detratto nota di credito 770,80 770,80 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 16/PA del 28-03-2019 1.200,00 1.200,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 14/PA del 11-03-2019 454,55 454,55 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 15/PA del 26-03-2019 300,00 300,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 14/PA del 30-03-2019 500,00 500,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 393/2019 del 27-03-2019 868,00 868,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 244 del 12-04-2019 80,00 80,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Liquidata fattura n. 36/4T del 29-03-2019 3.514,00 3.514,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERBATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERBATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Liquidata fattura n. 120 del 30-03-2019 7.224,00 7.224,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618)
Liquidata fattura n. 13 del 01-04-2019 1.636,36 1.636,36 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
liquidata fattura n.FPA 2/19 del 27/02/2019 per acquisto toner 520,00 520,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
liquidata fattura n. FPA 3/19 del 27/02/2019 per acquisto toner 590,00 590,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia 699,00 699,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata saldo fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia 966,00 966,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata fattura n. 299/2019 del 08/03/2019 326,50 326,50 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 245/2019 del 25/02/2019 1.150,00 1.150,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 321/2019 del 13/03/2019 200,00 200,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019 6.058,19 6.058,19 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 48 DEL 22 GENNAIO 2019 40,98 40,98 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
FATTURA N. 3/pa DEL 12 FEBBRAIO 2019 (ESAMI B/1 E B/2) 2.086,00 2.086,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
FATTURA N. 139/01 DEL 21 NOVEMBRE 2018 232,50 232,50 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUS (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUS (01559100704)
FATTURA N. 119/2019 DEL 5 FEBBRAIO 2019 859,92 859,92 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLABITALIA SRL (02586590842)
Aggiudicatari:
TECHLABITALIA SRL (02586590842)
fattura n. 16 del 6 febbraio 2019 350,00 350,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AGOSTINO VINCENZO (00017348507)
Aggiudicatari:
D'AGOSTINO VINCENZO (00017348507)
FATTUNA N.18 DEL 28 GENNAIO 2019 210,00 210,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
fattura n. 3 del 1/2/2019 500,00 500,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
FATTURA N. V750043809 – DEL 31.12.2018 6.058,19 6.058,19 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. V5/0002900 DEL 31 gennaio 2019 – 6.058,19 6.058,19 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 27 DEL 31 GENNAIO 2019 322,43 322,43 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
fattura n. n. 13 del 17 gennaio 2019 45,00 45,00 28/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC (00661020701)
FATTURA 2/pa DEL 10 GENNAIO 2019 109,09 109,09 28/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fatturan. 79/A del 1.2.2019 1.250,00 1.250,00 28/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
fatt. n. 10- 19 del 18 febbr 2019 527,27 527,27 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
fattura n. 4/PA del 29 gennaio 2019 345,45 345,45 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 9/pa DEL 25 FEBBRAIO 2018 409,09 409,09 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ordine di acvquisto gadget n. 7189 187,48 187,48 11/02/2019
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAFFINI GROUP (03674850122)
Aggiudicatari:
MAFFINI GROUP (03674850122)
FATTURA N. 6-19 DEL .2.2019 190,91 190,91 05/02/2019
05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
FATT. N. 1 PA DEL 9.1.2019 863,64 863,64 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 10/2019 DEL 11 GENNAIO 2019 90,00 90,00 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 48/pa del 22 gennaio 2019 40,98 40,98 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
IVA SU FATTURA GEA TRAVEL N. 51/paDEL 10 DICEMBRE 2018 10,91 10,91 12/12/2018
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU fattura sorella n. 67/PA1 del 5/12/2018 110,00 110,00 11/12/2018
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali Numero Lotti: 132 333.455,99 333.455,99
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Consultazione gare anno 2018

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 21.01.2019
URL originale: http://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml
Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio tesoreria 900,00 900,00 27/12/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Saldo fattura n. 20 del 23/11/2018 38,73 38,73 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Liquidata fattura n. 345/18 del 17/12/2018 485,50 485,50 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 347/18 del 17/12/2018 614,75 614,75 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 9344 del 12/12/2018 16,02 16,02 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURA N. 51/paDEL 10 DICEMBRE 2018 109,09 109,09 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. V/5 0039685 -DEL 30 NOVEMBRE 2018 6.058,19 6.058,19 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. 67/PA1 500,00 500,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
FATTURA N. 20e DEL 23 NOVEMBRE 2018 1.311,47 1.311,47 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA N. 2/es12 DEL 3/12/2018 411,48 411,48 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
FATTURA N. 63 DEL 7.12.2018 – 409,84 409,84 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIELLE SRL (01708240708)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 2018-VA5-0000519 DEL 27 NOVEMBRE 2018 34.657,50 34.657,50 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
FATT N. 8204 DEL 30/11 (43,80) E N. 7752 (569,57)DEL 31.10.2018 502,76 502,76 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 56/PA del 21/11/2018 per trasloco LIM 106,56 106,56 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
LTTA in Lituania-liquidata fattura n. 4_2018/PA del 21/11/2018 930,00 930,00 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
LTTA in Repubblica Ceca -liquidata fattura n. 5_2018/PA del 27/11/2018 1.672,00 1.672,00 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata fattura n. FATTPA 2_18 del 26/11/2018 per corso nuoto alunni scuola primaria 1.600,00 1.600,00 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Liquidata Polizza assicurativa n. IW/2018/00389 A.S. 2018/2019 per alunni e operatori 4.428,00 4.428,00 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidata fattura n. 20184E31959 del 07/11/2018 acquisto libretti assenze 410,50 410,50 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidate fatture:n.8718329146 del 02/10/18 e n. 8718362317 del 30/10/18 spese postali agosto e settembre 65,32 65,32 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n.484/2018PA del 16/11/2018 per firma digitale Token 90,00 90,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 487/2018PA del 16/11/2018 per contratto assistenza uffici segreteria 1.352,46 1.352,46 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 496/2018PA del 16/11/2018 per rinnovo licenza albo pretorio 90,00 90,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata n.PA8-18 del 08/11/2018 per impianto allarme in via Catania e piazza Indipendenza 1.800,00 1.800,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. PA9_18 DEL 08/11/2018 per fornitura e posa in opera materiale elettrico 100,00 100,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. V5/0035192 del 31/10/2018 6.058,19 6.058,19 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio di tesoreria 900,00 900,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
LTTA in Italia- ERASMUS KA219-024747 -Liquidata fatt.n. 1/FE del 07/11/2018 99,40 99,40 13/11/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI STAULO GIOVANNA (01553050707)
Aggiudicatari:
DI STAULO GIOVANNA (01553050707)
Liquidata fattura n. VEL207 del 31/10/2018 per intervento tecnico per ripristino rete WI-FI presso scuola primaria 120,00 120,00 08/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. 45/PA del 26/10/2018 , noleggio autobus per Roccascalegna e Lanciano il 26/10/18 alunni del Liceo 500,00 500,00 08/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 44/PA del 24/10/2018 noleggio autobus per Roma il 24/10/18 alunni scuola secondaria di I grado 818,18 818,18 08/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018 6.058,19 6.058,19 08/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 1 del 22/10/2018 per l’attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2017/2018 1.032,00 1.032,00 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Liquidata fattura n.V5/0029705 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS01800L BOCCARDI e CBPM01000C Istituto Omnicomprensivo Guglionesi 36.885,24 36.885,24 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n.V5/0029702 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS023004 MAJORANA 7.377,04 7.377,04 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n.43/PA del 12/10/2018 per noleggio bus per Montorio il 12/10/2018 227,27 227,27 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 437/2018PA del 11/10/2018 per fornitura e installazione Registro elettronico 600,00 600,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 404/2018PA del 10/10/2018 per fornitura e installazione collegamenti uffici di segreteria dopo trasloco 258,91 258,91 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 416/2018PA del 11/10/2018 per materiale elettrico per installazione LIM dopo trasloco 205,00 205,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 445/2018PA del 11/10/2018 per consulenza e richiesta dominio .edu.it 90,00 90,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life” LT01-KA219-0351862 1.500,00 1.500,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students” BE01-KA219-0247473 1.500,00 1.500,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182 1.500,00 1.500,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n.391/PA del 11/10/2018 50,00 50,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
liquidata fattura n. 20184E26652 per acquisto carta 751,60 751,60 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
liquidata fattura n. 275/18 del per acquisto multifunzione ricoh modello AFICIOMP4001 1.400,00 1.400,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
liquidazione fattura n. VEL191 del 29/09/2018 per trasloco apparati di rete 897,34 897,34 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
liquidata fattura n. FATTPA 3/18 del 13/09/2018 per trasloco pianoforte 200,00 200,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURISERVICE SNC DI IULIANO E MASTROGIUSEPPE (01598660700)
Aggiudicatari:
PLURISERVICE SNC DI IULIANO E MASTROGIUSEPPE (01598660700)
liquidata fattura n. 203/2018 del 19/09/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative 1.710,00 1.710,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD (01909640714)
liquidata fattura n. 42774 del 30/09/2018 acquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative 4.173,00 4.173,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
liquidata fattura n. 42773 del 30/09/2018 acquisto arredi progetto Atelier creativi 2.422,00 2.422,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
liquidata fattura n. 5913 del 31/08/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative 4.100,00 4.100,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 8718286856 del 30/08/2018 spese postali luglio 6,73 6,73 28/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidazione fattura n. FatPAM 02 del 14/09/2018 1.040,00 1.040,00 28/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ENERGIA SRL (01513560704)
Aggiudicatari:
STUDIO ENERGIA SRL (01513560704)
fattura n. 020-0005 del 29.06.2018 161,28 161,28 05/09/2018
05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FAHRENHEIT SRL (01716870702)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FAHRENHEIT SRL (01716870702)
FATTURA N. a18pas0009800 del 31 luglio 2018 – dominio web ioguglionesi.it §dal 29.78.2018 al 28.8.2019 35,99 35,99 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
FATTURA N. 368/2018pa DEL 10 AGOSTO 2018 160,00 160,00 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 2024 DEL 15 LUGLIO 2018 262,14 262,14 17/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
FATTURA 273/A DEL 7 LUGLIO 2018 – 3.200,00 3.200,00 11/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
FATT V570022608 – DEL 30 GIUGNO 2018 ( MESE DI GIUGNO) 6.058,19 6.058,19 11/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 5/pa DEL 21.5.2018 76,94 76,94 05/07/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ANTONIO SORELLA (SRLNTN42S06E259Q)
Aggiudicatari:
FARMACIA ANTONIO SORELLA (SRLNTN42S06E259Q)
fattura n. 0190/18 del 27 giugno 2018 790,00 790,00 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. 18-18 DEL 15 GIUGNO 2018 945,45 945,45 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE L'INCANTASTORIE (05547100650)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE L'INCANTASTORIE (05547100650)
fattura n. 5/PA del v13 giyugno 2018 – LTTA 1.406,02 1.406,02 18/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
fattura n. 27/PA del 1 giugno 2018 ( viaggio a CB per giochi sportivi) 318,18 318,18 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 34/pa DEL 12 GIUGNO 2018 818,18 818,18 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fATTURA N.22/pa DEL 31 MAGGIO 2018 ( VIAGGIO DEL 4 MAGGIO GUGLIONESI -LANCIANO DEL 4 MAGGIO) 400,00 400,00 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
fattura n.V5/0018624 del 31 maggio 2018 6.058,19 6.058,19 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FQTTURA N. 1/pa DEL 23 MAGGIO 2018 1.011,00 1.011,00 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH (01728730704)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH (01728730704)
FATTURA N. 8718180366 DEL 28 MAGGIO 2018 – PER RENDICONTON. 871…0366 166,87 166,87 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N.v5/0020109 del 30 giugno 2017 ( iva pagata con mand 164 del sett.2017) 16.621,39 16.621,39 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 27/pa DEL 18 MAggio 2018 200,00 200,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N.26/pa DEL 18 MAGGIO 2018 545,45 545,45 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N.1034/fpa1 DEL 16 MAGGIO 2018 138,00 138,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
FATTURA N.1033/fpa1 DEL 16 MAGGIO 2018 414,00 414,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
FATTURA N. 16/PA DEL 30 Aprile 2018 354,55 354,55 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
FATTURA N. 39/18 DEKL 12 MAGGIO 2018 863,64 863,64 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
FATRTURAN. 71/2018 11.757,00 11.757,00 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD (01909640714)
FATTURA N. 1 DEDL 31 GENNAIO 2018 123,64 123,64 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
FATTURA 52/pa DEL7 MAGGIO 2018 6.248,00 6.248,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FRATTURA n.45/PA del 2 maggio 2018 5.500,00 5.500,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. 20184E12245 del 18 aprile 2018 332,70 332,70 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 18/pa DEL 7 MAGGIO 2018 181,82 181,82 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 0332018PA DEL 5 MAggtio 2018 1.100,80 1.100,80 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
FATTURA N. 8718139675 DEL 30 APRLE 2018 – (SPESE DI MARZO) 39,75 39,75 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 28/pa DEL 8 MAGGIO 2018 645,00 645,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
fattura n. 50 /PA del 7 maggio 2018 4.048,00 4.048,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
fATTURA N. 24/pa DEL 3 MAGGIO 2018 290,91 290,91 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. v/500114573 DEL 30 APRILE 2018 6.058,19 6.058,19 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N.2/pa del 20 aprile 80,00 80,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
FATTURA N. 30/18 DEL 27 APRILE 2018 681,82 681,82 02/05/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
LTTA in Portogallo – FATTURA N. 29 /18 DEL 22 APRILE 2018 227,27 227,27 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
FATTURA N. 24/pa DEL 21 APRILE 2018 545,00 545,00 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. 20/pa DEL 23 APRILE 2018 200,00 200,00 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 19/pA DEL 23 APRILE 2018 63,64 63,64 24/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 18/pa DEL 23 APRILE 290,91 290,91 24/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 2/196 DEL 23 APRILE 2018 6.128,00 6.128,00 24/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Aggiudicatari:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
FATTURA N. 2/18 DEL 26 MARZO 2018 165,50 165,50 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASS SRL (02367490600)
Aggiudicatari:
MASS SRL (02367490600)
FATTURA N. V570010830 DEL 31 MARZO 2018 6.058,19 6.058,19 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. 01051/18 del 12 aprile 2018 – abbonamenti a: “Amministrare la scula 2018” – “Dirigenre la scuola 2018” 120,00 120,00 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
visita guidata a Recanati dekl 27/4 368,85 368,85 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO (12554451000)
Aggiudicatari:
VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO (12554451000)
SALDO CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE 4.000,00 4.000,00 13/04/2018
13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE" (92070030702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE" (92070030702)
FATTURA N. 94 DEL 30.3.2018 549,00 549,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. 8718105944 DELV 30 MARZO 2018 60,97 60,97 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 17/PA del 5 aprile 2018 527,27 527,27 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURE N. 1607 ( (58.19) – N. 2802 (15,39) e n.297 ( euro375,93) 449,51 449,51 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
saldo fattura n. 287/06/2018 del 28 febbraio 20189 3.056,00 3.056,00 30/03/2018
30/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
FQTTURA N. 24/pa DEL 26.3.2018 260,00 260,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Fattura n. 11/PA del 27/3/2018 627,27 627,27 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n. !/18 del 15 marzo 2018 1.315,02 1.315,02 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
LTTA in Romania -fattura n. 3/PA del 27 marzo 2018 1.375,02 1.375,02 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURA N. 9/pa DFEL 19.3.2018 500,00 500,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 10/PA DEL 20.3.2018 527,27 527,27 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n.10/60 del 16.3.2018 300,00 300,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
FATTURA N. 19/pa DEL 15 MARZO 2018 240,00 240,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
FATTURA N. 8/pa DEL 1 MARZO 23018 ( TRASPORTO PISCINA SCUOLA PRIMARIA) (REV 11) 545,45 545,45 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
LTTA in Portogallo – fattura n.2/2018 PA 2.400,00 2.400,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURA N. V5/0005991 DEL 28.2.2018 6.058,19 6.058,19 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura N. 2018AE06341 DEL 28.02.2018 576,00 576,00 08/03/2018
08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
75% – ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE IN SPAGNA – CONTRATTO N.UTOP/FDN/DP/G180052197 – 13- 18 marzo 9.168,00 9.168,00 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
FATT. 8718068476 DEL 1.3.2018 ( SPESE DI FEBBRAIO) 25,65 25,65 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 4/pa DEL 19 FEBBR. 20189 – VIAGGIO CAPRACOTTA 409,09 409,09 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 5/PA DEL 20 FEBBRAIO 2018 4.991,50 4.991,50 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. V5/0004116 DEL 15.2.2018 6.058,19 6.058,19 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
LTTA in Romania -FATTURA N. 1/2018 DEL 20.02.2018 1.485,00 1.485,00 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
fattura n.4/60 del 14 febbraio 2018 500,00 500,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
FATTURA N. 221/A DEL 13 FEBBRAIO2018 1.250,00 1.250,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
FQTTURA B. 38/18 DEL 12 FEBBRAIO 2018 392,00 392,00 13/02/2018
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
LTTA in Italia -PMI -FATTURA N. 5_18 DELL’8.2.2018 160,00 160,00 13/02/2018
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
fatrtura N. 73/2018 DEL 31.1.2018 212,00 212,00 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC (00661020701)
fattura n. 73/2018PA del 31.1.2018 90,00 90,00 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LTTA in Portogallo – fattura n.4-18 del 28.1.2018 272,73 272,73 30/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
fATTURA N. 29/2018pa DEL 25 GENNAIO 2018 1.000,00 1.000,00 30/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ordine n. 19752 del 26.1.2018 150,00 150,00 30/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
FATTURA N. 8718012588 DEL 23 GENAIO 2018 111,32 111,32 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 8717395167 dfel 21.12.2017 – SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 32,03 32,03 15/01/2018
15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 4/PA – del 5 gennaio 2018 230,00 230,00 15/01/2018
15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
fattura n. 5766 del 31.10.2017 230,59 230,59 15/01/2018
15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURa n. 86/PA del 7 dicembre 2017 ( viaggio a Roma del 7.12) 753,50 753,50 12/01/2018
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. v5/0042515 DEL 31 DICEMBRE 2017 – ( PULIZSIE DICEMBRE) 6.058,19 6.058,19 12/01/2018
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 7299 DEL 15 DICEMBRE 2017 1.050,81 1.050,81 12/01/2018
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Totali Numero Lotti: 141 291.398,28 291.398,28
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Consultazione gare anno 2017

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 21.01.2019
URL originale: http://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml
Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
acconto contributo come da convenzione 5.000,00 5.000,00 21/12/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE" (92070030702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE" (92070030702)
fattura n. 24/2017 del 13 dicewmbre 2017 159,06 159,06 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
fattura n. 5/2017 del 15 dicembre 2017 1.606,00 1.606,00 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
fatytura n. 86/PA delv 7 dicembnre 20187 – (viaggio a Roma del 7/12 753,50 753,50 14/12/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N.16/2017 DEL 13.12.2017 ( CONTRATTO ASSISTENZA) 1.352,46 1.352,46 14/12/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 682 PA del 6 dicembre 217 – 450,00 450,00 14/12/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
FATTURA N. V570038977 DEL 30 NJOVEMBRE 2017 ( PULIZIA NOVEMBRE) 6.058,19 6.058,19 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. 83/PA del 30 novembre 2017-VIAGGIO VITERBO 819,50 819,50 06/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. 70 pa DEL 3 DICEMBRE 2017 90,91 90,91 06/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n. 2-17 del 30.11.2017 1.340,00 1.340,00 06/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
fattura n. 8717356666 del v22 novembre 2017 15,47 15,47 30/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fATTURA N. 3/2017/pa DEL 23.11.2017 – VIAGGIO IN TRENO DA BOIANO A ROMA TERMINI 27,08 27,08 30/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURA N,472017 del 23 novembre 2017 – Treno da Milano a Pescara per due dcenti iln 9.11.2017 109,09 109,09 30/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURRA N.472 DEL 31 OTTOBRE 2017 1.120,00 1.120,00 30/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
FATTURA N. 2/245DEL 24 NOV EMBRE 2017 – (STAGE A MALAGA A MAGGIO 2018) 2.400,00 2.400,00 30/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Aggiudicatari:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
FATTURA N. 301 DEL 10 NVEMBRE 2017 350,00 350,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. 299/10 DEL 9 NOVEMBRE 2017 497,00 497,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. 69 DEL 14.11.2017 (,MONTEDIMEZZO) 500,00 500,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 68/pa DEL 10.11.2017 (LARINO) 90,91 90,91 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n.V5/0036664 del31.10.2017 ( periodo pulizia Settembre) 6.058,18 6.058,18 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n.V5/0036688 del31.10.2017 ( periodo pulizia Ottobre) 6.058,19 6.058,19 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 168/pa del28 ttbre 2017 4.618,00 4.618,00 07/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
FATTURA A17PAS0009770 DEL 31.08.2017 – 10,00 10,00 07/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
fattura n. 8717322508 del 20 ottbre 2017 (periodo settembre) 44,80 44,80 03/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N.64 pa DEL 30 OTTOBRE 2017 1.000,00 1.000,00 03/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n. 2/2017 PA del 25.10.2017 330,91 330,91 27/10/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURA N. 1/2017/pa DEL 25.10.2017 670,91 670,91 27/10/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
fattura n. 20174e23990 del 21 agsto 2017 322,40 322,40 19/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 272/17 DEL 13 TTOBRE 2017 ( N. 2 FOTOCOPIATRICI) 2.400,00 2.400,00 19/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. 338/01 di F.lli PAVONE – CB del 30.9.2017 542,60 542,60 19/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
fattura n. 638/02 del 4.10.2017 168,00 168,00 19/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA SAS (00769240706)
fattura n.157/PA de 21.9.2017 1.899,00 1.899,00 19/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
fattura n. 8717274403 del 19 settembre 2017 8,98 8,98 19/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 11/E DEL 13.10.2017 PER CNTRATT FRMAZIONESICUREZZA DEL 1.12.2016 PROT 4719 327,87 327,87 19/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
FATTURA N. 1 DEL 12 SETTEMBRE 2017 848,00 848,00 18/10/2017
18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
fattura n. 57/PA del 2.10.2017 – viaggi del 30/9 alle cantine de lisi 90,91 90,91 18/10/2017
18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2017/18 – N. 720 ALUNNI E 45 OPERATORI PAGANTI 4.590,00 4.590,00 18/10/2017
18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
fattura n 4502 del 21 settembre 2017 – ( banchi e sedie) 1.499,00 1.499,00 18/10/2017
18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Quota iscrizine percorso di abilitazione Esaminatore-Formatore EIPASS 150,00 150,00 28/09/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
rdine di riinnv dominio iocguglionesi.it n. M9527107 28,99 28,99 21/08/2017
21/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
FATTURA N. V/5/0020565 DEL 30.6.2017 6.058,19 6.058,19 11/08/2017
11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. 8717213458 DEL LUGLIO 2017 – PAGAMENT b=027317871721345803 22,20 22,20 04/08/2017
04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 458/2017PA del 3 agst 2017 (rinnvolicenza AVAST antivirus 180,00 180,00 04/08/2017
04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 174/17 DEL 21 GIUGN 2017 DI DTC ELETTRONICA 755,50 755,50 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. v5/0018890 DEL 31 MAGGI 2017 6.058,19 6.058,19 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura CNS . V5/0018864 – del 31 maggio 2017 ( sevizio 24 -30 aprile) 1.413,58 1.413,58 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. vp/0008119 – del 23 giugno 2017 ( carta) 490,00 490,00 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156)
FATTURA N. 0492017PA DEL 1.6.2017 139,87 139,87 17/06/2017
17/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
fattura di the bok shop n. 0482017PA 808,49 808,49 17/06/2017
17/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
FATTURA N. 50 DE4L 6 GIUGNO 2017 1.967,27 1.967,27 17/06/2017
17/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n. 48/PA – del 5 giugno 2017 – (servizio navetta piscina) 818,18 818,18 17/06/2017
17/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 01854/17 DEL 8.6.2017ABBONAMENT A DUE RIVISTE4 140,00 140,00 17/06/2017
17/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Fattura n. 000531/PSAMAN/16 900,00 900,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
fattura n. 1 del 26 maggio 2017 – convenzione prt 3780 C/14 del 13.10.2016 1.902,00 1.902,00 01/06/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH (01728730704)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH (01728730704)
fattura n. 8717155688 del 25 vmaggio 2017 ( rendicont di marzo) 84,96 84,96 01/06/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 8717158992 DEL 29 MAGGI ( SPESE DI APRILE) 21,91 21,91 01/06/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. v5/0013824 ( SCUOLE BELLE SCUOLA MEDIA E LICEO DI GUGLINESI) 4.938,24 4.938,24 01/06/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. 43/PA del 15.5.2017 5.572,73 5.572,73 19/05/2017
19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 334/2017pa DEL 5.5.2017 995,00 995,00 18/05/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. V/5/0014053 DEL 30 APRILE 2017 4.644,59 4.644,59 18/05/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura N. 16 DEL 26 APPRILE 2017 838,00 838,00 04/05/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
fattura n. 300/2017 del 27 aprile 2017 ( dominio web www.omnicomprensivguglionesi.gov.it) 90,00 90,00 04/05/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 31/PA DEL 28/04/2017 VIAGGIO RIMINI-GRADARA IL 28/04/2017 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 790,91 790,91 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N.26/PA DEL 03/04/2017 206,62 206,62 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ANTONIO SORELLA (SRLNTN42S06E259Q)
Aggiudicatari:
FARMACIA ANTONIO SORELLA (SRLNTN42S06E259Q)
FATTURA N. 36_17 DEL 21/04/2017 2.275,00 2.275,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNITED NETWORK - EUROPA (13513131006)
Aggiudicatari:
UNITED NETWORK - EUROPA (13513131006)
fattura n. 87817106384 ( SPESE FEBBRAIO 2017) 65,51 65,51 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
cERTIDICAZIE ESTERNA LINGUA FRANCESE b/1 – LICEO 410,00 410,00 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
STAGE IN SPAGNA 20.014,00 20.014,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 05 del 6/4/2017 – certificazione inglese A/2 I^ grado 1.456,00 1.456,00 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
FATTURA N. 7 DEL 6.4.2017 – CERTIFICAZINE INGLESE B/2 – 2^ GRADO 2.518,00 2.518,00 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
fattura n. 6 del 6.4.2017 – certificazine inglese B/1 – I^ grado 1.318,00 1.318,00 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
fattura n. V/50009963 del 31 marzo 2017 ( – servizio marzo) 6.058,17 6.058,17 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 41/2017 DEL 29/03/2017 – CERTIFICAZIONE SPAGNOLO DELE B1 II GRADO 276,00 276,00 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE NAPLI (94094600635)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE NAPLI (94094600635)
fattura n. 27 -2017/4 74 TER del 27 marzo 2017 6.935,50 6.935,50 07/04/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI (00217420694)
Aggiudicatari:
AGENZIA PASSUCCI (00217420694)
FATTURA N. 23/PA – DEL 14 MARZO 2017 409,30 409,30 03/04/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 20/pa DEL 7 MARZO 2017 – corsa campestre 363,64 363,64 03/04/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
abbonamento a “notizie della scuola” a.s. 2016/17 – fatt n. 1045 110,00 110,00 31/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
FATTURA N. 8 – 2017 DEL 27 MARZO 2017 727,27 727,27 31/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE L'INCANTASTORIE (05547100650)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE L'INCANTASTORIE (05547100650)
FATTURA N. 241/2017PA DEL 17 MARZO 2017 25,00 25,00 25/03/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. fattpa1-17 del 21 marzo 2017 1.560,00 1.560,00 25/03/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE N. 19 ALUNNI PER 50 +10 CONSEGNA DIPLOMI = 960,00 960,00 960,00 20/03/2017
20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
FATTURA N. 60/17 DEL 9 MARZO 2017 599,00 599,00 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. 36/001 DEL 6 MARZO 2017 456,79 456,79 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
FATTURA N. 9 -2017/4 74 – ( ACCONTO VIAGGIO PRAGA) 2.216,50 2.216,50 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI (00217420694)
Aggiudicatari:
AGENZIA PASSUCCI (00217420694)
FATTURA N.8717076929 DEL 9 MARZO 2017 -(SPESE GENNAIO) 100,35 100,35 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 22/pa DEL 9 MARZO 2017 670,00 670,00 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
PROGETTO PON “10.8.1.A.3-FERSPN-MO2015-7 “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – FATTURA N. 146/PA 360,00 360,00 11/03/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
FATTURA N. 174/2017 pa DEL 28 FEBBRAIO 2017 200,00 200,00 10/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 183 DEL 28 FEBBRAIO 2017 – 150,00 150,00 10/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattur n. 104/2017 PA del 27 febbraio 2017 1.250,00 1.250,00 10/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n.V5/0006241 del 28 febbraio 2017 6.058,17 6.058,17 10/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 13/pa DEL 24 FEBBRAIO 2017 ( VIAGGIOO DEL 24 FEBBRAIO 2017 A cAMPOBASSO) 545,45 545,45 08/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
prenotazione ingresso reggia di Caserta per il gioorno 5 aprile 2017 210,00 210,00 08/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
FATTURA N. 8717041664 del 10 febbr 2017 ( periodo dicembr 2016) 60,44 60,44 07/03/2017
07/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 9/PA del 9 febbraio 2017 (viaggio a roma del 9.2.2017) 545,45 545,45 20/02/2017
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n. V5/0002356 del 31.1.2017 6.058,17 6.058,17 20/02/2017
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 145/pa DEL 15.12.2016 PRGETTO 10.8.1 A3 FESRPON –MO-2015-7 . 17.181,11 17.181,11 13/02/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
dominio su “omnicomprensivoguglionesi.it – ORDINE N. M09026778 22,66 22,66 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
fattura n. 3/PA del 30/1/2017 500,00 500,00 08/02/2017
08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
FATTURA N.8717006390 DEL 18 GENNAIO 2017 103,91 103,91 06/02/2017
06/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 55/2017/PA del 2.2.2017 250,00 250,00 06/02/2017
06/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
acconto isrizione n. 2 lunne allo stage in Spagna: Laura Xemani e Di Legge laura. 300,00 300,00 06/02/2017
06/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 2 DEL 23.1.2017 (OROLOGIO PER ALLARME) 190,00 190,00 02/02/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINO PASQUALE ()
Aggiudicatari:
fattura n. 4 del 20 gennaio 2017 ( microfoni) 278,69 278,69 02/02/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
FATTURA N. 7 FDEL 31.1.2017 ( CENRALINO TELEFONICO) 320,00 320,00 02/02/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEO IMPIANTI SRL (01507460705)
Aggiudicatari:
GEO IMPIANTI SRL (01507460705)
FATTURA N. 8 DEL 31.1.2017 ( TELEFONI) 110,00 110,00 02/02/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEO IMPIANTI SRL (01507460705)
Aggiudicatari:
GEO IMPIANTI SRL (01507460705)
FATTURA N. 46/17PA DEL 1.2.2016 ( CONTR. ASISTENZA) 1.453,28 1.453,28 02/02/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 138/pa DEL 7 DICEMBRE 2016 6.392,00 6.392,00 21/01/2017
21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
fATTURA N. 38 DEL 19 DICEMBRE 2016 139,35 139,35 21/01/2017
21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
fttura n. 664/INGLESE del 20 dicembre 2016 320,00 320,00 21/01/2017
21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU ITALIA (02966820967)
Aggiudicatari:
KANGOUROU ITALIA (02966820967)
fattura n. V5/0037634 del 31.12.2016 – ( servizio dicembre 2012) 6.058,17 6.058,17 21/01/2017
21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Totali Numero Lotti: 111 192.823,22 192.823,22
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2016

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 21.01.2019
URL originale: http://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml
Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO MATERIALE 274,00 274,00 18/11/2015
14/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
NOLEGGIO AUTOBUS 1.500,00 0,00 26/11/2015
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Totali Numero Lotti: 2 1.774,00 274,00
Tabella generata in 0.000 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2015

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 21.01.2019
URL originale: http://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2015.xml
Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO MATERIALE 274,00 0,00 18/11/2015
14/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
NOLEGGIO AUTOBUS 124,38 124,38 19/11/2015
22/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
NOLEGGIO AUTOBUS 1.500,00 0,00 26/11/2015
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ACQUISTO EI CARD 1.000,00 1.000,00 27/11/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
SOFTWARE 150,00 0,00 10/12/2015
30/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO, LUCI E MICROFONI 350,00 0,00 16/12/2015
16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIDETECH DI ANDREA ZICCARDI (ZCCNDR91D26B519T)
Aggiudicatari:
WIDETECH DI ANDREA ZICCARDI (ZCCNDR91D26B519T)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 269,67 0,00 10/12/2015
21/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
COMPETENZE BANCARIE 1.000,00 1.000,00 23/04/2015
01/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 896,00 896,00 11/12/2014
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
HARDWARE 49,18 49,18 03/02/2015
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Aggiudicatari:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 95,00 95,00 28/05/2015
13/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
NOLEGGIO AUTOBUS 704,55 704,55 06/06/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 140,00 140,00 11/11/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
CONCESSIONE IN USO TEATRO 700,00 700,00 04/05/2015
06/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ACQUISTO LIBRI 150,00 150,00 28/02/2015
01/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (MRCRFL65L04B519U)
Aggiudicatari:
AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (MRCRFL65L04B519U)
ACQUISTO REGISTRI 77,00 77,00 31/07/2015
11/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
NOLEGGIO AUTOBUS 409,09 409,09 02/03/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ACQUISTO CANCELLERIA 205,73 205,73 27/04/2015
08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
HARDWARE 90,00 90,00 20/07/2015
27/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONSULENZA 1.430,33 1.430,33 05/11/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO ARREDI 174,13 174,13 11/06/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (MRNMRZ66S07H931Z)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (MRNMRZ66S07H931Z)
COMPETENZE BANCARIE 250,00 250,00 08/09/2015
06/10/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA 13.615,25 13.615,25 19/12/2014
05/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CHRIS TOUR (02578960615)
Aggiudicatari:
CHRIS TOUR (02578960615)
INCARICO RSPP 1.347,80 1.347,80 11/12/2014
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
RINNOVO DOMINIO 22,66 22,66 20/02/2015
20/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
SERVIZIO GIORNALISTICO 100,00 100,00 12/05/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
NOLEGGIO AUTOBUS 440,91 440,91 08/04/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
SOFTWARE 150,00 150,00 03/02/2015
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ATTREZZATURE SPORTIVE 716,07 716,07 24/02/2015
02/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 173,94 173,94 03/03/2015
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE GREGORIO SAS (00090280702)
Aggiudicatari:
DE GREGORIO SAS (00090280702)
NOLEGGIO AUTOBUS 400,00 400,00 23/04/2015
01/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANGIANO AUTOLINEE REGIONALI (00075290700)
Aggiudicatari:
LANGIANO AUTOLINEE REGIONALI (00075290700)
COMPETENZE BANCARIE 250,00 250,00 18/06/2015
07/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
NOLEGGIO AUTOBUS 704,55 704,55 08/04/2015
13/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
SCUOLA NUOTO 3.780,00 3.780,00 26/11/2015
22/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
NOLEGGIO AUTOBUS 272,73 272,73 23/04/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 150,00 150,00 07/01/2015
12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 772,73 772,73 31/03/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 772,73 772,73 31/03/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
NOLEGGIO AUTOBUS 1.139,09 1.139,09 27/10/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
LICENZA DI PROGRAMMI 950,00 950,00 14/02/2015
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
NOLEGGIO AUTOBUS 100,00 100,00 29/09/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
NOLEGGIO AUTOBUS 4.000,00 4.000,00 20/02/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
NOLEGGIO AUTOBUS 227,27 227,27 09/06/2015
12/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
SCUOLA NUOTO 680,00 680,00 27/02/2015
27/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
ACQUISTO TONER E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 590,00 590,00 07/05/2015
13/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
CORSO FORMAZIONE DOCENTI 1.300,00 1.300,00 09/04/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
RINNOVO ANTIVIRUS AVAST 243,00 243,00 07/05/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO HARDWARE 53,28 53,28 27/04/2015
08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
NOLEGGIO AUTOBUS 800,00 800,00 23/04/2015
28/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ACQUISTO MANUALE DI CONTABILITA’ 50,00 50,00 23/03/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SC.SEC. I GRADO 7.160,00 7.160,00 19/12/2014
13/04/2015
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
SITO WEB 800,00 800,00 13/07/2015
27/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 95,00 95,00 11/11/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
RINNOVO DOMINIO 34,66 34,66 10/07/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
COMPETENZE BANCARIE 250,00 250,00 23/04/2015
01/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
ACQUISTO CARTA 508,80 508,80 25/06/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
NOLEGGIO AUTOBUS 136,36 136,36 07/05/2015
28/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ASSICURAZIONE A.S. 2015/2016 5.042,40 5.042,40 24/08/2015
15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ACQUISTO CANCELLERIA 57,75 57,75 07/11/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
ACQUISTO TONER 195,00 195,00 02/03/2015
10/03/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
ACQUISTO PC E MONITOR 1.049,00 1.049,00 16/11/2015
22/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 1.413,11 1.413,11 11/12/2014
12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
NOLEGGIO AUTOBUS 545,45 545,45 23/04/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 140,00 140,00 28/05/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
CORSO LEZIONI IN LINGUA INGLESE 3.040,00 3.040,00 10/06/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE WE LOVE ENGLISH (91044310703)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE WE LOVE ENGLISH (91044310703)
ACQUISTO CARTINE GEOGRAFICHE 317,02 317,02 10/02/2015
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ACQUISTO TONER E CARTUCCE 691,00 691,00 10/10/2015
12/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE 300,00 300,00 02/03/2015
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
NOLEGGIO AUTOBUS 409,09 409,09 08/04/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
INCARICO RSPP 1.350,19 1.350,19 11/12/2014
11/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
SERVIZIO DOMINIO 25,00 25,00 09/03/2015
27/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO REGISTRI 711,60 711,60 31/07/2015
12/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
ACQUISTO CANCELLERIA 808,14 808,14 10/02/2015
20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE 270,00 270,00 02/03/2015
01/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
LICENZA DI PROGRAMMI 200,00 200,00 10/02/2015
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
NOLEGGIO AUTOBUS 789,00 789,00 23/11/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC (07945211006)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC (07945211006)
Totali Numero Lotti: 76 70.179,64 67.635,97
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