Pubblicazione 1 legge 190
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2018-12-31
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
2019-01-21
2018
http://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml
IODL
ZD41719F5A
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio tesoreria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
91040740705
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA
91040740705BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA
900.00
2018-12-27
2018-12-27
900.00
ZE72075131
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Saldo fattura n. 20 del 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
DNGMRC69B27B519G
D'ANGELO MARCO
DNGMRC69B27B519GD'ANGELO MARCO
38.73
2018-12-18
2018-12-18
38.73
Z542649720
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 345/18 del 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00484900709
D.T.C. ELETTRONICA
00484900709D.T.C. ELETTRONICA
485.50
2018-12-18
2018-12-18
485.50
ZE426497B3
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 347/18 del 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00484900709
D.T.C. ELETTRONICA
00484900709D.T.C. ELETTRONICA
614.75
2018-12-18
2018-12-18
614.75
ZCC250FC18
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 9344 del 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04715400729
GRUPPO GIODICART SRL
04715400729GRUPPO GIODICART SRL
16.02
2018-12-18
2018-12-18
16.02
Z462617E13
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 51/paDEL 10 DICEMBRE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
109.09
2018-12-12
2018-12-12
109.09
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. V/5 0039685 -DEL 30 NOVEMBRE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-12-12
2018-12-12
6058.19
Z7A25FF437
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 67/PA1
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01423060704
ARS IDEA STUDIO
01423060704ARS IDEA STUDIO
500.00
2018-12-11
2018-12-11
500.00
ZE72075131
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 20e DEL 23 NOVEMBRE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
DNGMRC69B27B519G
D'ANGELO MARCO
DNGMRC69B27B519GD'ANGELO MARCO
1311.47
2018-12-10
2018-12-10
1311.47
Z8125DA8D7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 2/es12 DEL 3/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01633920705
DECO' SUPERMERCATI
01633920705DECO' SUPERMERCATI
411.48
2018-12-10
2018-12-10
411.48
Z0025DA95E
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 63 DEL 7.12.2018 –
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01708240708
DIELLE SRL
409.84
2018-12-10
2018-12-10
409.84
Z7324C574F
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 2018-VA5-0000519 DEL 27 NOVEMBRE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02029130693
VASTARREDO
02029130693VASTARREDO
34657.50
2018-12-10
2018-12-10
34657.50
ZCC250FC18
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATT N. 8204 DEL 30/11 (43,80) E N. 7752 (569,57)DEL 31.10.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04715400729
GRUPPO GIODICART SRL
04715400729GRUPPO GIODICART SRL
502.76
2018-12-10
2018-12-10
502.76
Z0C2560A87
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 56/PA del 21/11/2018 per trasloco LIM
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00805460706
GECA UFFICIO SNC
00805460706GECA UFFICIO SNC
106.56
2018-11-29
2018-11-29
106.56
Z2225E5D22
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Lituania-liquidata fattura n. 4_2018/PA del 21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01608650709
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
01608650709WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
930.00
2018-11-29
2018-11-29
930.00
ZDE25FF3B7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Repubblica Ceca -liquidata fattura n. 5_2018/PA del 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01608650709
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
01608650709WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
1672.00
2018-11-29
2018-11-29
1672.00
ZD22553921
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. FATTPA 2_18 del 26/11/2018 per corso nuoto alunni scuola primaria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01722230701
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD
01722230701LA FABBRICA DEL NUOTO SSD
1600.00
2018-11-29
2018-11-29
1600.00
Z921F3355F
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata Polizza assicurativa n. IW/2018/00389 A.S. 2018/2019 per alunni e operatori
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03967470968
AMBIENTE SCUOLA SRL
03967470968AMBIENTE SCUOLA SRL
4428.00
2018-11-23
2018-11-23
4428.00
Z2D252EA89
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 20184E31959 del 07/11/2018 acquisto libretti assenze
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342SPAGGIARI
410.50
2018-11-19
2018-11-19
410.50
Z8211A5AD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidate fatture:n.8718329146 del 02/10/18 e n. 8718362317 del 30/10/18 spese postali agosto e settembre
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585POSTE ITALIANE
65.32
2018-11-19
2018-11-19
65.32
Z0524FD448
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n.484/2018PA del 16/11/2018 per firma digitale Token
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
90.00
2018-11-19
2018-11-19
90.00
Z2725A99B3
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 487/2018PA del 16/11/2018 per contratto assistenza uffici segreteria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
1352.46
2018-11-19
2018-11-19
1352.46
Z1925C6C8D
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 496/2018PA del 16/11/2018 per rinnovo licenza albo pretorio
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
90.00
2018-11-19
2018-11-19
90.00
Z042560A55
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata n.PA8-18 del 08/11/2018 per impianto allarme in via Catania e piazza Indipendenza
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01765220700
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS
01765220700DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS
1800.00
2018-11-19
2018-11-19
1800.00
Z1B2509480
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. PA9_18 DEL 08/11/2018 per fornitura e posa in opera materiale elettrico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01765220700
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS
01765220700DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS
100.00
2018-11-19
2018-11-19
100.00
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. V5/0035192 del 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-11-19
2018-11-19
6058.19
ZD41719F5A
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio di tesoreria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
91040740705
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA
91040740705BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA
900.00
2018-11-19
2018-11-19
900.00
ZCE250E033
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Italia- ERASMUS KA219-024747 -Liquidata fatt.n. 1/FE del 07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01553050707
DI STAULO GIOVANNA
01553050707DI STAULO GIOVANNA
99.40
2018-11-13
2018-11-13
99.40
Z12250FDED
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. VEL207 del 31/10/2018 per intervento tecnico per ripristino rete WI-FI presso scuola primaria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00813430709
AFA SYSTEM SRL
00813430709AFA SYSTEM SRL
120.00
2018-11-08
2018-11-08
120.00
Z412553944
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 45/PA del 26/10/2018 , noleggio autobus per Roccascalegna e Lanciano il 26/10/18 alunni del Liceo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
500.00
2018-11-08
2018-11-08
500.00
Z642540020
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 44/PA del 24/10/2018 noleggio autobus per Roma il 24/10/18 alunni scuola secondaria di I grado
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
818.18
2018-11-08
2018-11-08
818.18
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-11-08
2018-11-08
6058.19
ZF420750C6
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 1 del 22/10/2018 per l’attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2017/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TRPDNL74R42L113V
DOTT.SSA TERPOLILLI
TRPDNL74R42L113VDOTT.SSA TERPOLILLI
1032.00
2018-10-30
2018-10-30
1032.00
56275744F9
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n.V5/0029705 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS01800L BOCCARDI e CBPM01000C Istituto Omnicomprensivo Guglionesi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
36885.24
2018-10-30
2018-10-30
36885.24
56275744F9
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n.V5/0029702 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS023004 MAJORANA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
7377.04
2018-10-30
2018-10-30
7377.04
ZD3253FFA6
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n.43/PA del 12/10/2018 per noleggio bus per Montorio il 12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
227.27
2018-10-18
2018-10-18
227.27
Z6B247C956
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 437/2018PA del 11/10/2018 per fornitura e installazione Registro elettronico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
600.00
2018-10-18
2018-10-18
600.00
Z6224C54B0
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 404/2018PA del 10/10/2018 per fornitura e installazione collegamenti uffici di segreteria dopo trasloco
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
258.91
2018-10-18
2018-10-18
258.91
Z1A24E1CCF
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 416/2018PA del 11/10/2018 per materiale elettrico per installazione LIM dopo trasloco
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
205.00
2018-10-18
2018-10-18
205.00
ZA024FB290
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 445/2018PA del 11/10/2018 per consulenza e richiesta dominio .edu.it
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
90.00
2018-10-18
2018-10-18
90.00
Z5A22FAE96
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life” LT01-KA219-0351862
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02596910691
ROCCHI FABIANA
02596910691ROCCHI FABIANA
1500.00
2018-10-18
2018-10-18
1500.00
ZE022FAD72
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students” BE01-KA219-0247473
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02596910691
ROCCHI FABIANA
02596910691ROCCHI FABIANA
1500.00
2018-10-18
2018-10-18
1500.00
ZB322FAB0B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02596910691
ROCCHI FABIANA
02596910691ROCCHI FABIANA
1500.00
2018-10-18
2018-10-18
1500.00
Z8525477D0
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n.391/PA del 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS SRL
05805441218CERTIPASS SRL
50.00
2018-10-18
2018-10-18
50.00
ZA824F76F3
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
liquidata fattura n. 20184E26652 per acquisto carta
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342SPAGGIARI
751.60
2018-10-11
2018-10-11
751.60
Z0A24F4E53
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
liquidata fattura n. 275/18 del per acquisto multifunzione ricoh modello AFICIOMP4001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00484900709
D.T.C. ELETTRONICA
00484900709D.T.C. ELETTRONICA
1400.00
2018-10-11
2018-10-11
1400.00
Z2024DC920
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
liquidazione fattura n. VEL191 del 29/09/2018 per trasloco apparati di rete
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00813430709
AFA SYSTEM SRL
00813430709AFA SYSTEM SRL
897.34
2018-10-11
2018-10-11
897.34
Z7B24E74B9
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
liquidata fattura n. FATTPA 3/18 del 13/09/2018 per trasloco pianoforte
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01598660700
PLURISERVICE SNC DI IULIANO E MASTROGIUSEPPE
01598660700PLURISERVICE SNC DI IULIANO E MASTROGIUSEPPE
200.00
2018-10-11
2018-10-11
200.00
ZF323D7B46
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
liquidata fattura n. 203/2018 del 19/09/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01909640714
SIAD
01909640714SIAD
1710.00
2018-10-11
2018-10-11
1710.00
ZF323D7B46
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
liquidata fattura n. 42774 del 30/09/2018 acquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02409740244
MEDIA DIRECT SRL
02409740244MEDIA DIRECT SRL
4173.00
2018-10-11
2018-10-11
4173.00
ZEE240B185
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
liquidata fattura n. 42773 del 30/09/2018 acquisto arredi progetto Atelier creativi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02409740244
MEDIA DIRECT SRL
02409740244MEDIA DIRECT SRL
2422.00
2018-10-11
2018-10-11
2422.00
ZF323D7B46
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
liquidata fattura n. 5913 del 31/08/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04715400729
GRUPPO GIODICART SRL
04715400729GRUPPO GIODICART SRL
4100.00
2018-10-11
2018-10-11
4100.00
Z8211A5AD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidata fattura n. 8718286856 del 30/08/2018 spese postali luglio
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585POSTE ITALIANE
6.73
2018-09-28
2018-09-28
6.73
ZA62465DCC
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Liquidazione fattura n. FatPAM 02 del 14/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01513560704
STUDIO ENERGIA SRL
01513560704STUDIO ENERGIA SRL
1040.00
2018-09-28
2018-09-28
1040.00
Z642423CB6
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 020-0005 del 29.06.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01716870702
LIBRERIA FAHRENHEIT SRL
01716870702LIBRERIA FAHRENHEIT SRL
161.28
2018-09-05
2018-09-05
161.28
ZAF244B2C7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. a18pas0009800 del 31 luglio 2018 – dominio web ioguglionesi.it §dal 29.78.2018 al 28.8.2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04552920482
ARUBA SPA
04552920482ARUBA SPA
35.99
2018-08-29
2018-08-29
35.99
ZF62457C48
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 368/2018pa DEL 10 AGOSTO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
160.00
2018-08-29
2018-08-29
160.00
Z2A2415851
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 2024 DEL 15 LUGLIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02106250398
DML SPA
02106250398DML SPA
262.14
2018-07-17
2018-07-17
262.14
ZC2234CF08
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA 273/A DEL 7 LUGLIO 2018 –
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01653860708
SAFETY CONSULTING SRL
01653860708SAFETY CONSULTING SRL
3200.00
2018-07-11
2018-07-11
3200.00
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATT V570022608 – DEL 30 GIUGNO 2018 ( MESE DI GIUGNO)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-07-11
2018-07-11
6058.19
Z61232DD48
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 5/pa DEL 21.5.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SRLNTN42S06E259Q
FARMACIA ANTONIO SORELLA
SRLNTN42S06E259QFARMACIA ANTONIO SORELLA
76.94
2018-07-05
2018-07-05
76.94
Z6C2422560
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 0190/18 del 27 giugno 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00484900709
D.T.C. ELETTRONICA
00484900709D.T.C. ELETTRONICA
790.00
2018-06-28
2018-06-28
790.00
Z4623CDCDF
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 18-18 DEL 15 GIUGNO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05547100650
ASSOCIAZIONE L'INCANTASTORIE
05547100650ASSOCIAZIONE L'INCANTASTORIE
945.45
2018-06-28
2018-06-28
945.45
Z3323F3E81
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 5/PA del v13 giyugno 2018 – LTTA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01608650709
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
01608650709WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
1406.02
2018-06-18
2018-06-18
1406.02
ZC622A3436
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 27/PA del 1 giugno 2018 ( viaggio a CB per giochi sportivi)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00802450700
DITTA LANCIERI SNC
318.18
2018-06-13
2018-06-13
318.18
Z1023F5F3B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 34/pa DEL 12 GIUGNO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
818.18
2018-06-13
2018-06-13
818.18
Z9C2316CD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fATTURA N.22/pa DEL 31 MAGGIO 2018 ( VIAGGIO DEL 4 MAGGIO GUGLIONESI -LANCIANO DEL 4 MAGGIO)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00065700700
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC
00065700700CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC
400.00
2018-06-12
2018-06-12
400.00
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n.V5/0018624 del 31 maggio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-06-12
2018-06-12
6058.19
Z6E20C8D3C
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FQTTURA N. 1/pa DEL 23 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01728730704
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH
01728730704ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH
1011.00
2018-06-01
2018-06-01
1011.00
Z8211A5AD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 8718180366 DEL 28 MAGGIO 2018 – PER RENDICONTON. 871…0366
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585POSTE ITALIANE
166.87
2018-06-01
2018-06-01
166.87
56275744F9
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N.v5/0020109 del 30 giugno 2017 ( iva pagata con mand 164 del sett.2017)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
16621.39
2018-06-01
2018-06-01
16621.39
Z232362D58
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 27/pa DEL 18 MAggio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
200.00
2018-05-23
2018-05-23
200.00
Z3A2351830
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N.26/pa DEL 18 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
545.45
2018-05-23
2018-05-23
545.45
ZB5238D7E2
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N.1034/fpa1 DEL 16 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
95005580634
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA
95005580634FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA
138.00
2018-05-23
2018-05-23
138.00
ZB5238D7E2
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N.1033/fpa1 DEL 16 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
95005580634
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA
95005580634FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA
414.00
2018-05-23
2018-05-23
414.00
Z6C2316CA6
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 16/PA DEL 30 Aprile 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00065700700
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC
00065700700CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC
354.55
2018-05-21
2018-05-21
354.55
Z5322D3838
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 39/18 DEKL 12 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00799670708
BASILE RENZO
00799670708BASILE RENZO
863.64
2018-05-21
2018-05-21
863.64
Z6A2127CDD
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATRTURAN. 71/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01909640714
SIAD
01909640714SIAD
11757.00
2018-05-21
2018-05-21
11757.00
Z2F21F7389
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 1 DEDL 31 GENNAIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01483710701
ACAPULCO VIAGGI
01483710701ACAPULCO VIAGGI
123.64
2018-05-17
2018-05-17
123.64
ZCD23283C1
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA 52/pa DEL7 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01514310703
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
01514310703OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
6248.00
2018-05-17
2018-05-17
6248.00
Z4723283EA
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FRATTURA n.45/PA del 2 maggio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01514310703
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
01514310703OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
5500.00
2018-05-17
2018-05-17
5500.00
Z04233630D
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 20184E12245 del 18 aprile 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342SPAGGIARI
332.70
2018-05-14
2018-05-14
332.70
Z042363899
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 18/pa DEL 7 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00802450700
DITTA LANCIERI SNC
181.82
2018-05-14
2018-05-14
181.82
Z9C2368ABF
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 0332018PA DEL 5 MAggtio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00887990703
THE BOOK SHOP
00887990703THE BOOK SHOP
1100.80
2018-05-14
2018-05-14
1100.80
Z8211A5AD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 8718139675 DEL 30 APRLE 2018 – (SPESE DI MARZO)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585POSTE ITALIANE
39.75
2018-05-14
2018-05-14
39.75
ZBE230B9C1
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 28/pa DEL 8 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01514310703
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
01514310703OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
645.00
2018-05-14
2018-05-14
645.00
Z502328366
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 50 /PA del 7 maggio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01514310703
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
01514310703OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
4048.00
2018-05-14
2018-05-14
4048.00
ZDD22B703D
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fATTURA N. 24/pa DEL 3 MAGGIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
290.91
2018-05-14
2018-05-14
290.91
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. v/500114573 DEL 30 APRILE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-05-14
2018-05-14
6058.19
Z542347884
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N.2/pa del 20 aprile
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01773220700
GRAFILANDIA
01773220700GRAFILANDIA
80.00
2018-05-04
2018-05-04
80.00
Z4922F19E0
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 30/18 DEL 27 APRILE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00799670708
BASILE RENZO
00799670708BASILE RENZO
681.82
2018-05-02
2018-05-02
681.82
Z1A22ABA42
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Portogallo – FATTURA N. 29 /18 DEL 22 APRILE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00799670708
BASILE RENZO
00799670708BASILE RENZO
227.27
2018-04-27
2018-04-27
227.27
Z9522B7071
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 24/pa DEL 21 APRILE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01514310703
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
01514310703OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
545.00
2018-04-27
2018-04-27
545.00
Z5A233735E
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 20/pa DEL 23 APRILE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
200.00
2018-04-27
2018-04-27
200.00
ZD82337303
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 19/pA DEL 23 APRILE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
63.64
2018-04-24
2018-04-24
63.64
Z7A22B7007
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 18/pa DEL 23 APRILE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
290.91
2018-04-24
2018-04-24
290.91
Z52207AF5B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 2/196 DEL 23 APRILE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07507591217
PROYECTO ESPANA SRL
07507591217PROYECTO ESPANA SRL
6128.00
2018-04-24
2018-04-24
6128.00
ZA522EC1EB
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 2/18 DEL 26 MARZO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02367490600
MASS SRL
02367490600MASS SRL
165.50
2018-04-23
2018-04-23
165.50
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. V570010830 DEL 31 MARZO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-04-23
2018-04-23
6058.19
ZD7231EC84
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 01051/18 del 12 aprile 2018 – abbonamenti a: “Amministrare la scula 2018” – “Dirigenre la scuola 2018”
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07009890018
EURODIZIONI TORINO SRL
07009890018EURODIZIONI TORINO SRL
120.00
2018-04-23
2018-04-23
120.00
ZDE233C602
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
visita guidata a Recanati dekl 27/4
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12554451000
VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO
12554451000VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO
368.85
2018-04-23
2018-04-23
368.85
Z35204FD22
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
SALDO CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
92070030702
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE"
92070030702ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE"
4000.00
2018-04-13
2018-04-13
4000.00
ZD822FA46D
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 94 DEL 30.3.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00484900709
D.T.C. ELETTRONICA
00484900709D.T.C. ELETTRONICA
549.00
2018-04-10
2018-04-10
549.00
Z8211A5AD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 8718105944 DELV 30 MARZO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585POSTE ITALIANE
60.97
2018-04-10
2018-04-10
60.97
Z52229F883
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 17/PA del 5 aprile 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
527.27
2018-04-10
2018-04-10
527.27
ZC8210C284
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURE N. 1607 ( (58.19) – N. 2802 (15,39) e n.297 ( euro375,93)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04715400729
GRUPPO GIODICART SRL
04715400729GRUPPO GIODICART SRL
449.51
2018-04-10
2018-04-10
449.51
Z7C220C6F1
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
saldo fattura n. 287/06/2018 del 28 febbraio 20189
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00117240820
GRIMALDI GROUP SPA
00117240820GRIMALDI GROUP SPA
3056.00
2018-03-30
2018-03-30
3056.00
Z5E22C2B98
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FQTTURA N. 24/pa DEL 26.3.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01423060704
ARS IDEA STUDIO
01423060704ARS IDEA STUDIO
260.00
2018-03-29
2018-03-29
260.00
Z62224BE90
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Fattura n. 11/PA del 27/3/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
627.27
2018-03-29
2018-03-29
627.27
Z8A22A0E78
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. !/18 del 15 marzo 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01722230701
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD
01722230701LA FABBRICA DEL NUOTO SSD
1315.02
2018-03-29
2018-03-29
1315.02
Z8722E122C
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Romania -fattura n. 3/PA del 27 marzo 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01608650709
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
01608650709WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
1375.02
2018-03-28
2018-03-28
1375.02
ZD92267A6F
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 9/pa DFEL 19.3.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
500.00
2018-03-26
2018-03-26
500.00
ZAD229F825
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 10/PA DEL 20.3.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
527.27
2018-03-26
2018-03-26
527.27
Z7B22A114A
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n.10/60 del 16.3.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00213640709
RADIO TELEMOLISE SRL
00213640709RADIO TELEMOLISE SRL
300.00
2018-03-19
2018-03-19
300.00
Z3922AA242
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 19/pa DEL 15 MARZO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01423060704
ARS IDEA STUDIO
01423060704ARS IDEA STUDIO
240.00
2018-03-19
2018-03-19
240.00
Z3620C8DD4
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 8/pa DEL 1 MARZO 23018 ( TRASPORTO PISCINA SCUOLA PRIMARIA) (REV 11)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
545.45
2018-03-19
2018-03-19
545.45
Z1D22A07A4
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Portogallo – fattura n.2/2018 PA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01608650709
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
01608650709WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
2400.00
2018-03-19
2018-03-19
2400.00
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. V5/0005991 DEL 28.2.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-03-19
2018-03-19
6058.19
Z7F2233C3B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura N. 2018AE06341 DEL 28.02.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI
00150470342SPAGGIARI
576.00
2018-03-08
2018-03-08
576.00
Z7C220C6F1
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
75% – ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE IN SPAGNA – CONTRATTO N.UTOP/FDN/DP/G180052197 – 13- 18 marzo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00117240820
GRIMALDI GROUP SPA
00117240820GRIMALDI GROUP SPA
9168.00
2018-03-05
2018-03-05
9168.00
Z8211A5AD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATT. 8718068476 DEL 1.3.2018 ( SPESE DI FEBBRAIO)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585POSTE ITALIANE
25.65
2018-03-05
2018-03-05
25.65
ZF622155A3
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 4/pa DEL 19 FEBBR. 20189 – VIAGGIO CAPRACOTTA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01602170704
GEA TRAVEL SRL
01602170704GEA TRAVEL SRL
409.09
2018-03-05
2018-03-05
409.09
ZAD216946A
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 5/PA DEL 20 FEBBRAIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01514310703
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
01514310703OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
4991.50
2018-03-01
2018-03-01
4991.50
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. V5/0004116 DEL 15.2.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-03-01
2018-03-01
6058.19
Z9D22527B0
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Romania -FATTURA N. 1/2018 DEL 20.02.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01608650709
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
01608650709WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA
1485.00
2018-02-21
2018-02-21
1485.00
ZB521F0B72
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n.4/60 del 14 febbraio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00213640709
RADIO TELEMOLISE SRL
00213640709RADIO TELEMOLISE SRL
500.00
2018-02-20
2018-02-20
500.00
Z3A217B412
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 221/A DEL 13 FEBBRAIO2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D SOLUTION SRL
071737406353D SOLUTION SRL
1250.00
2018-02-20
2018-02-20
1250.00
ZAE223A124
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FQTTURA B. 38/18 DEL 12 FEBBRAIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00484900709
D.T.C. ELETTRONICA
00484900709D.T.C. ELETTRONICA
392.00
2018-02-13
2018-02-13
392.00
Z5721F7483
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Italia -PMI -FATTURA N. 5_18 DELL’8.2.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00799670708
BASILE RENZO
00799670708BASILE RENZO
160.00
2018-02-13
2018-02-13
160.00
ZC121B9179
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fatrtura N. 73/2018 DEL 31.1.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00661020701
ALL PRINT SNC
00661020701ALL PRINT SNC
212.00
2018-02-01
2018-02-01
212.00
Z48214456C
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 73/2018PA del 31.1.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
90.00
2018-02-01
2018-02-01
90.00
ZAF21538E3
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
LTTA in Portogallo – fattura n.4-18 del 28.1.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00799670708
BASILE RENZO
00799670708BASILE RENZO
272.73
2018-01-30
2018-01-30
272.73
Z4D2169408
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fATTURA N. 29/2018pa DEL 25 GENNAIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705UNIDOS SRL
1000.00
2018-01-30
2018-01-30
1000.00
Z4921EE38D
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
ordine n. 19752 del 26.1.2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS SRL
05805441218CERTIPASS SRL
150.00
2018-01-30
2018-01-30
150.00
Z8211A5AD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 8718012588 DEL 23 GENAIO 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585POSTE ITALIANE
111.32
2018-01-26
2018-01-26
111.32
Z8211A5AD7
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 8717395167 dfel 21.12.2017 – SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585POSTE ITALIANE
32.03
2018-01-15
2018-01-15
32.03
Z0921997F6
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 4/PA – del 5 gennaio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01423060704
ARS IDEA STUDIO
01423060704ARS IDEA STUDIO
230.00
2018-01-15
2018-01-15
230.00
Z94205ABC5
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
fattura n. 5766 del 31.10.2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04715400729
GRUPPO GIODICART SRL
04715400729GRUPPO GIODICART SRL
230.59
2018-01-15
2018-01-15
230.59
ZD2211D3D2
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURa n. 86/PA del 7 dicembre 2017 ( viaggio a Roma del 7.12)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01514310703
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
01514310703OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC
753.50
2018-01-12
2018-01-12
753.50
4411119A8B
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. v5/0042515 DEL 31 DICEMBRE 2017 – ( PULIZSIE DICEMBRE)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03609840370
CNS
03609840370CNS
6058.19
2018-01-12
2018-01-12
6058.19
Z94205ABC5
91040740705Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
FATTURA N. 7299 DEL 15 DICEMBRE 2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04715400729
GRUPPO GIODICART SRL
04715400729GRUPPO GIODICART SRL
1050.81
2018-01-12
2018-01-12
1050.81