| CIG: | ZF63D18898 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 176.2 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 176.2
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia)
| CIG: | Z413B47618 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3558/23 del 30/05/2023 (acquisto rotoloni) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 169.15 |
| Data di effettivo inizio: | 15/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 15/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 169.15
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3558/23 del 30/05/2023 (acquisto rotoloni)
| CIG: | ZA239A3F70 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 510/23 del 27/01/2023 (acquisto rotoloni e carta igienica) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 609.78 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 609.78
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 510/23 del 27/01/2023 (acquisto rotoloni e carta igienica)
| CIG: | Z6F37F0E17 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 7392/2022 del 29/09/2022 (acquisto rotoloni) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 466.80 |
| Data di effettivo inizio: | 28/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 04/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 466.80
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 7392/2022 del 29/09/2022 (acquisto rotoloni)
| CIG: | ZD23555BF0 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1164/22 del 01/03/2022 per acquisto materiale per pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 335.12 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 335.12
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1164/22 del 01/03/2022 per acquisto materiale per pulizia
| CIG: | Z7134F94BD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 546/22 del 31/01/2022 per acquisto materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 451.05 |
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2022 |
| Data di ultimazione: | 17/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 266.64
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 546/22 del 31/01/2022 per acquisto materiale di pulizia
| CIG: | Z4C333B7A9 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 6897/21 del 29/09/2021 per acquisto materiale di |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 479.41 |
| Data di effettivo inizio: | 08/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 08/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 479.41
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 6897/21 del 29/09/2021 per acquisto materiale di pulizia
