| CIG: | ZF83CBA722 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2023000825 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343/01 assicurazione personale scolastico) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 434 |
| Data di effettivo inizio: | 15/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 15/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 434
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2023000825 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343/01 assicurazione personale scolastico)
| CIG: | ZF83CBA722 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2023000822 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343 assicurazione alunni) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4711 |
| Data di effettivo inizio: | 15/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 15/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 4711
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2023000822 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343 assicurazione alunni)
| CIG: | Z093D2264D |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 26/4A del 31/10/2023 (Visite alla Certosa di San Martino 1 e 7/12/2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 360 |
| Data di effettivo inizio: | 14/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 14/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 360
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 26/4A del 31/10/2023 (Visite alla Certosa di San Martino 1 e 7/12/2023)
| CIG: | ZC03D1B5D9 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 4966 01159 del 07/11/2023 (acquisto materiale di pulizia) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 575.8 |
| Data di effettivo inizio: | 14/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 14/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 575.8
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 4966 01159 del 07/11/2023 (acquisto materiale di pulizia)
| CIG: | Z733C93CE3 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.V3-31568 del 27/10/2023 (acquisto materiale di cancelleria scuola dell’infanzia) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 463.51 |
| Data di effettivo inizio: | 14/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 14/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 463.51
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.V3-31568 del 27/10/2023 (acquisto materiale di cancelleria scuola dell’infanzia)
| CIG: | Z9939EF2FD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.1023096775 del 12/04/2023 (spese postali febbraio 2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16.56 |
| Data di effettivo inizio: | 14/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 14/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 16.56
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.1023096775 del 12/04/2023 (spese postali febbraio 2023)
| CIG: | ZC93CF2C43 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.2/46 del 02/11/2023 (acquisto carrelli per le pulizie) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 620 |
| Data di effettivo inizio: | 14/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 14/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 620
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.2/46 del 02/11/2023 (acquisto carrelli per le pulizie)
| CIG: | Z3F3D0575E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 360 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 360
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023)
| CIG: | ZC33D09957 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 470 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 470
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici)
| CIG: | Z4B3CF19FD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 146.73 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 146.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso)
