| CIG: | Z7539EED35 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 39 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per la segreteria) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 707.37 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 707.37
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 39 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per la segreteria)
| CIG: | Z7039EEBDC |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 40 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria modulo STREET ART) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 242.95 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 242.95
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 40 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria modulo STREET ART)
| CIG: | ZF739EEAFD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 41 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell’Istituto) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 796.14 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 796.14
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 41 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell’Istituto)
| CIG: | Z2739C8FD3 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2/PA del 09/02/2023 (Noleggio autobus tragitto Guglionesi/Casacalenda per partecipazione ai giochi sportivi studenteschi il giorno 06/02/2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 272.73 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 272.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2/PA del 09/02/2023 (Noleggio autobus tragitto Guglionesi/Casacalenda per partecipazione ai giochi sportivi studenteschi il giorno 06/02/2023)
| CIG: | Z7E396FC2E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1/PA del 26/01/2023 (noleggio bus per uscita al Teatro savoia di Campobasso il giorno20/01/2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 363.64 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 363.64
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1/PA del 26/01/2023 (noleggio bus per uscita al Teatro savoia di Campobasso il giorno20/01/2023)
| CIG: | ZA239A3F70 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 510/23 del 27/01/2023 (acquisto rotoloni e carta igienica) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 609.78 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 609.78
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 510/23 del 27/01/2023 (acquisto rotoloni e carta igienica)
| CIG: | Z3339A7BB9 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 4PA del 30/01/2023 (servizio pubblicitario su Termolionline) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 200
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 4PA del 30/01/2023 (servizio pubblicitario su Termolionline)
| CIG: | Z3F36FC2E3 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3/2023 del 25/01/2023 (acquisto tablet) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7935.13 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 7935.13
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3/2023 del 25/01/2023 (acquisto tablet)
| CIG: | Z1F39A7B3C |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 23 del 30/01/2023 (servizio pubblicitario PRIMONUMERO) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 200
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 23 del 30/01/2023 (servizio pubblicitario PRIMONUMERO)
| CIG: | Z83381FCA3 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. PA-B25 del 30/01/2023 – Acquisto tagra pubblicitaria PON RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-15 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 50 |
| Data di effettivo inizio: | 31/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 50
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. PA-B25 del 30/01/2023 – Acquisto tagra pubblicitaria PON RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-15
