| CIG: | ZCC3B0E28B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 359PA del 10/05/2023 (acquisto bandiere per esterno) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 50 |
| Data di effettivo inizio: | 19/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 50
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 359PA del 10/05/2023 (acquisto bandiere per esterno)
| CIG: | Z613AEA87C |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 72 del 9/05/2023 (acquisto biglietti autobus ferrovie del Gargano Termoli/Roma Fiumicino, per stage a Salamanca)) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 875 |
| Data di effettivo inizio: | 19/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 875
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 72 del 9/05/2023 (acquisto biglietti autobus ferrovie del Gargano Termoli/Roma Fiumicino, per stage a Salamanca))
| CIG: | ZDD392183C |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 71 del 9/05/2023 (acquisto biglietti aerei per stage a Salamanca) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7564 |
| Data di effettivo inizio: | 19/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 7564
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 71 del 9/05/2023 (acquisto biglietti aerei per stage a Salamanca)
| CIG: | Z7A39EF27A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 0005-23/AG A PA del 05/04/2023 (Servizi vari per viaggio di istruzione in Campania) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21827 |
| Data di effettivo inizio: | 19/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 21827
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 0005-23/AG A PA del 05/04/2023 (Servizi vari per viaggio di istruzione in Campania)
| CIG: | Z07392F30C |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 067/23 del 2/03/2023 (servizi di vitto e alloggio e scuola per stage a Salamanca) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9380 |
| Data di effettivo inizio: | 19/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 9380
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 067/23 del 2/03/2023 (servizi di vitto e alloggio e scuola per stage a Salamanca)
| CIG: | Z9939EF2FD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1023112572 del 02/05/2023 (spese postali mese di marzo 2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 20.36 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 20.36
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1023112572 del 02/05/2023 (spese postali mese di marzo 2023)
| CIG: | ZE13A7CDA1 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 22B del 28/04/2023 (Noleggio autobus viaggi a Roma 21 e 28/04/2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3175.36 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 3175.36
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 22B del 28/04/2023 (Noleggio autobus viaggi a Roma 21 e 28/04/2023)
| CIG: | ZF43AF566E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3/23 del 05/05/2023 (riparazione fotocopiatrici e acquisto toner) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 400 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 400
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3/23 del 05/05/2023 (riparazione fotocopiatrici e acquisto toner)
| CIG: | Z813A200D1 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 58/23 del 06/05/2023 (acquisto biglietti spettacolo “”Romeo and Juliet”” del 30/03/2023)” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 490.91 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 490.91
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 58/23 del 06/05/2023 (acquisto biglietti spettacolo “”Romeo and Juliet”” del 30/03/2023)”
| CIG: | Z893A7C1AD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 159 del 02/05/2023 (visita guidata a Roma il n28/04/2023 per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1366.44 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1366.44
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 159 del 02/05/2023 (visita guidata a Roma il n28/04/2023 per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria)
