| CIG: | Z3F3D0575E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 360 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 360
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023)
| CIG: | ZC33D09957 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 470 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 470
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici)
| CIG: | Z4B3CF19FD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 146.73 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 146.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso)
| CIG: | Z8E3CBB4B9 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 329 del 18/10/2023 (noleggio bus per viaggio a Roma del 18/10/2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1454.54 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1454.54
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 329 del 18/10/2023 (noleggio bus per viaggio a Roma del 18/10/2023)
| CIG: | Z8F3C5A5E4 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. PA-B348 del 17/10/2023 (acquisto targhe a bandiera bifacciali per indicazione classi) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 900 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 900
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. PA-B348 del 17/10/2023 (acquisto targhe a bandiera bifacciali per indicazione classi)
| CIG: | Z393CBA994 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 561/2023 del 20/10/2023 (rinnovo licenza Albo on line – costo annuale) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 90
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 561/2023 del 20/10/2023 (rinnovo licenza Albo on line – costo annuale)
| CIG: | Z253A41DC0 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 28N del 09/06/2023 (n. 7 esami DELF Livello B1) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 706 |
| Data di effettivo inizio: | 20/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 706
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 28N del 09/06/2023 (n. 7 esami DELF Livello B1)
| CIG: | ZCB3CA7DB0 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 14/PA del 02/10/2023 (Acquisto materiale di ferramenta) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 116.14 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 116.14
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 14/PA del 02/10/2023 (Acquisto materiale di ferramenta)
| CIG: | ZDC3C82DF8 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 304/23 del 29/09/2023 (abbonamento rivista Gulliver per la scuola dell’infanzia) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 67 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 67
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 304/23 del 29/09/2023 (abbonamento rivista Gulliver per la scuola dell’infanzia)
| CIG: | Z883C94C5A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 4966 01018 del 28/09/2023 (Acquisto materiale di pulizia) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 309.02 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 309.02
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 4966 01018 del 28/09/2023 (Acquisto materiale di pulizia)
