| CIG: | ZD13CBD773 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 267/FE del 11/10/2023 acquisto libri) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 100
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 267/FE del 11/10/2023 acquisto libri)
| CIG: | ZE83C781E0 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2023-VA5-0000795 del 31/10/2023 (acquisto banchi e sedie) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 333 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 333
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2023-VA5-0000795 del 31/10/2023 (acquisto banchi e sedie)
| CIG: | Z9939EF2FD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.1023254777 del 06/10/2023 e n. 1023232077 del 08/09/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 32.01 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 32.01
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.1023254777 del 06/10/2023 e n. 1023232077 del 08/09/2023
| CIG: | Z3F3D0575E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 360 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 360
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023)
| CIG: | ZC33D09957 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 470 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 470
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici)
| CIG: | Z4B3CF19FD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 146.73 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 146.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso)
| CIG: | Z253A41DC0 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 28N del 09/06/2023 (n. 7 esami DELF Livello B1) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 706 |
| Data di effettivo inizio: | 20/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 706
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 28N del 09/06/2023 (n. 7 esami DELF Livello B1)
| CIG: | ZCB3CA7DB0 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 14/PA del 02/10/2023 (Acquisto materiale di ferramenta) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 116.14 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 116.14
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 14/PA del 02/10/2023 (Acquisto materiale di ferramenta)
| CIG: | ZDC3C82DF8 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 304/23 del 29/09/2023 (abbonamento rivista Gulliver per la scuola dell’infanzia) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 67 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 67
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 304/23 del 29/09/2023 (abbonamento rivista Gulliver per la scuola dell’infanzia)
| CIG: | Z883C94C5A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 4966 01018 del 28/09/2023 (Acquisto materiale di pulizia) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 309.02 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 309.02
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 4966 01018 del 28/09/2023 (Acquisto materiale di pulizia)
