| CIG: | Z893A7C1AD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 159 del 02/05/2023 (visita guidata a Roma il n28/04/2023 per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1366.44 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1366.44
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 159 del 02/05/2023 (visita guidata a Roma il n28/04/2023 per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria)
| CIG: | Z3E3AA5EBB |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 12_23 del 05/05/2023 (pacchetto visita guidata e pranzo a Bari il 14/04/2023 per gli alunni delle classi 2^ della scuola sec. di I grado) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1015 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1015
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 12_23 del 05/05/2023 (pacchetto visita guidata e pranzo a Bari il 14/04/2023 per gli alunni delle classi 2^ della scuola sec. di I grado)
| CIG: | ZB03A99611 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 6 del 14/04/2023 (buffet per evento intitolazione istituto a Giulio Rivera) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 455 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 455
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 6 del 14/04/2023 (buffet per evento intitolazione istituto a Giulio Rivera)
| CIG: | Z4D3AC1424 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura del 13/04/2023 (acquisto materiale di pulizia) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 354.92 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 354.92
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura del 13/04/2023 (acquisto materiale di pulizia)
| CIG: | Z7D3A82950 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 19 del 14/04/2023 (noleggio bus per viaggio Guglionesi/Bari A/R il 14/04/2023 scuola primaria) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 750 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 750
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 19 del 14/04/2023 (noleggio bus per viaggio Guglionesi/Bari A/R il 14/04/2023 scuola primaria)
| CIG: | ZAF3A8C9DC |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1 del 28/03/2023 (acquisto pizza per pranzo del 28/03/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72.73 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 72.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1 del 28/03/2023 (acquisto pizza per pranzo del 28/03/2023
| CIG: | ZEC3A75BEB |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2/02 del 29/03/2023 (pranzo del 30/03/2023 presso il Ristorante IL GRIFONE) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 200
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2/02 del 29/03/2023 (pranzo del 30/03/2023 presso il Ristorante IL GRIFONE)
| CIG: | 9634631D02 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. FPA 1/23 del 17/04/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9650 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 9650
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. FPA 1/23 del 17/04/2023
| CIG: | ZC23A255FD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 12N/2023 del 03/04/2023 (noleggio bus Termoli/Campobasso A/R il 30/03/2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 109.09 |
| Data di effettivo inizio: | 21/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 21/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 109.09
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 12N/2023 del 03/04/2023 (noleggio bus Termoli/Campobasso A/R il 30/03/2023)
| CIG: | ZC33A6DC31 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 09A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Roma Fiumicino Vilnius A/R – 21 e 27/05/2023) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1445.5 |
| Data di effettivo inizio: | 21/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 21/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1445.5
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 09A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Roma Fiumicino Vilnius A/R – 21 e 27/05/2023)
