| CIG: | ZAF29B4D23 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4451.60 |
| Data di effettivo inizio: | 26/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4451.60
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori
| CIG: | Z8429DCA9E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 58/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 18/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 409.09 |
| Data di effettivo inizio: | 26/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 409.09
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 58/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 18/11/2019
| CIG: | Z63291436F |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 95/PA del 30/08/2019 per acquisto N. 9 MONITOR TOUCH 65 E TARGA PUBBLICITARIA PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-7 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 19820.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 25/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 19820.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 95/PA del 30/08/2019 per acquisto N. 9 MONITOR TOUCH 65 E TARGA PUBBLICITARIA PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-7
| CIG: | ZDB2A25173 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 809FP del 23-10-2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 674.12 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 674.12
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 809FP del 23-10-2019
| CIG: | Z492A33F92 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 6062019000420 del 17-10-2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 598.70 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 598.70
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 6062019000420 del 17-10-2019
| CIG: | ZE52A1863F |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | liquidata fattura n. 20194E27810 del 11-10-2019 acquisto carta |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 580.80 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 580.80
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
liquidata fattura n. 20194E27810 del 11-10-2019 acquisto carta
| CIG: | Z2229B281D |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FPA 7/19 del 21-10-2019 acquisto toner |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 426.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 426.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FPA 7/19 del 21-10-2019 acquisto toner
| CIG: | ZEF2A16F73 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 8245/P del 31-10-2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 615.78 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 615.78
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 8245/P del 31-10-2019
| CIG: | Z542A67053 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 770/2019 del 05-11-2019 per firma digitale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 120.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 770/2019 del 05-11-2019 per firma digitale
| CIG: | Z2E2A33073 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 751 del 30-10-2019 per contratto assistenza |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1352.46 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1352.46
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 751 del 30-10-2019 per contratto assistenza
