| CIG: | Z932EA189E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1010/2020 del 04/12/2020 per acquisto licenze Microsoft Office |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 490.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 490.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1010/2020 del 04/12/2020 per acquisto licenze Microsoft Office
| CIG: | Z972F1B4E8 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1022/2020 del 04/12/2020 per contratto assistenza |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1352.46 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1352.46
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1022/2020 del 04/12/2020 per contratto assistenza
| CIG: | Z352EC4A95 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 908 DEL 11/11/2020 per rinnovo licenza albo pretorio on line |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 16/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 908 DEL 11/11/2020 per rinnovo licenza albo pretorio on line
| CIG: | Z612E3A6BD |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 787 del 03/10/2020 per rinnovo dominio internet |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 16/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 787 del 03/10/2020 per rinnovo dominio internet
| CIG: | ZD92E6C7C5 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 759 del 03/10/2020 per registro elettronico cloud |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 16/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 600.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 759 del 03/10/2020 per registro elettronico cloud
| CIG: | Z2E2DB767A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 655/2020 del 26/08/2020 per rinnovo licenza Antivirsus Avast |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 655/2020 del 26/08/2020 per rinnovo licenza Antivirsus Avast
| CIG: | Z232C9D84C |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 340 del 25/04/2020 per licenza del programma AUDIT |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/05/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 340 del 25/04/2020 per licenza del programma AUDIT
| CIG: | Z2D2C0CF20 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 189 del 18/02/2020 rinnovo piattaforma segreteria cloud, software conservazione a norma automatico e amministrazione trasparente |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1150.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1150.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 189 del 18/02/2020 rinnovo piattaforma segreteria cloud, software conservazione a norma automatico e amministrazione trasparente
| CIG: | Z362A32EAF |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 600.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB
| CIG: | ZA32A6700C |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 789/2019 del 08/11/2019 per manutenzione PC |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 60.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 60.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 789/2019 del 08/11/2019 per manutenzione PC
