| CIG: | Z54337E0A5 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 22/PA del 06/12/2021 noleggio bus il 03/12/2021 p |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 545.45 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 545.45
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 22/PA del 06/12/2021 noleggio bus il 03/12/2021 per Roccamandolfi Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-7
| CIG: | ZC633400BE |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidato n.16/PA del 11.10.2021 per viaggio a Montedimezzo, Vastogira |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 490.91 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 490.91
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidato n.16/PA del 11.10.2021 per viaggio a Montedimezzo, Vastogirardi l’08.10.2021 alunni liceo
| CIG: | Z89319F1DC |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 8/PA del 17/05/2021 per noleggio autobus per Aero |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1000 |
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1000
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 8/PA del 17/05/2021 per noleggio autobus per Aeroporto Fiumicino alunni stage a Malta
| CIG: | Z1D2C23887 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 4/PAdel 20/02/2020 per noleggio autobus giochi sportivi studenteschi a Campochiaro il 19/02/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 363.64 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 363.64
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 4/PAdel 20/02/2020 per noleggio autobus giochi sportivi studenteschi a Campochiaro il 19/02/2020
| CIG: | Z802B087F4 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 65/PA del 17/12/2019 noleggio bus a Termoli per Giochi sportivi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 100.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 65/PA del 17/12/2019 noleggio bus a Termoli per Giochi sportivi
| CIG: | Z5D2A8408D |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 60/PA del 02/12/2019 noleggio bus per Termoli |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 272.73 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 272.73
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 60/PA del 02/12/2019 noleggio bus per Termoli
| CIG: | Z462AC70DE |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 62/PA del 03/12/2019 noleggio bus per Termoli |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 136.36 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 136.36
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 62/PA del 03/12/2019 noleggio bus per Termoli
| CIG: | ZB02A8405F |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 57/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 14/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.91 |
| Data di effettivo inizio: | 26/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 90.91
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 57/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 14/11/2019
| CIG: | Z8429DCA9E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 58/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 18/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 409.09 |
| Data di effettivo inizio: | 26/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 409.09
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 58/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 18/11/2019
| CIG: | Z4829F9BDB |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 51/PA del 12/10/2019 per noleggio autobus a Isernia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 454.55 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 454.55
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 51/PA del 12/10/2019 per noleggio autobus a Isernia
