| CIG: | ZC131B6FA6 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2399/PA del 17/05/2021 per rinovo licenze JAMF Sc |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 103.32 |
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 103.32
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2399/PA del 17/05/2021 per rinovo licenze JAMF School
| CIG: | Z89319F1DC |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 8/PA del 17/05/2021 per noleggio autobus per Aero |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1000 |
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1000
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 8/PA del 17/05/2021 per noleggio autobus per Aeroporto Fiumicino alunni stage a Malta
| CIG: | Z502D0F564 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 388/2021 del 18/05/2021 per servizio consulenza R |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500 |
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 500
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 388/2021 del 18/05/2021 per servizio consulenza RPD/DPO DAL 23/05/2020 al 22/05/2021
| CIG: | ZBD25196E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.55 |
| Data di effettivo inizio: | 11/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 11/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 8.55
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria
| CIG: | ZD7315F891 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1/PA del 23/04/2021 per acquisto defibrillatore e |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2560 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2560
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1/PA del 23/04/2021 per acquisto defibrillatore e corsi di primo soccorso e BLSD-B
| CIG: | Z55315DC64 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | “Liquidata fattura n. FPA 31/21 del 05/05/2021 per acquisto libri alun |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1125 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1125
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Liquidata fattura n. FPA 31/21 del 05/05/2021 per acquisto libri alunni liceo PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-30 Titolo “”La scuola a casa”””
| CIG: | ZF6317D78C |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 71 del 03/05/2021 acquisto paraspigolo di gomma |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 247.8 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 247.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 71 del 03/05/2021 acquisto paraspigolo di gomma per il plesso A Via Catania
| CIG: | Z8A315A124 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. VEL059 del 29/04/2021 acquisto switch e intervent |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 168.5 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 168.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. VEL059 del 29/04/2021 acquisto switch e intervento tecnico rete plesso piazza Indipendenza
| CIG: | ZA331C704A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | IVA acquisti materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 95.62 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 95.62
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IVA acquisti materiale di pulizia
| CIG: | ZA331C704A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2/DS12 del 28/04/2021 acquisti materiale di puliz |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 721.4 |
| Data di effettivo inizio: | 29/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 721.4
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2/DS12 del 28/04/2021 acquisti materiale di pulizia
