| CIG: | ZF12BAC1DE |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 6 del 05/02/2020 per corso nuoto alunni liceo |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1125.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1125.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 6 del 05/02/2020 per corso nuoto alunni liceo
| CIG: | Z272B95C75 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 137/PA del 27/01/2020 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 900.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 137/PA del 27/01/2020 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY
| CIG: | Z712BB006F |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1/PA del 27/01/2020 acquisto nastro antiscivolo |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 112.60 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 112.60
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1/PA del 27/01/2020 acquisto nastro antiscivolo
| CIG: | Z4A2BD4C02 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 144/PA del 31/01/2020 per abilitazione supervisore |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 150.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 150.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 144/PA del 31/01/2020 per abilitazione supervisore
| CIG: | ZBD251496E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4.05 |
| Data di effettivo inizio: | 14/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 14/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4.05
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria
| CIG: | ZA92B8AABC |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2020-FPA-01 del 15/01/2020 acquisto nastro adesivo per palestra |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 33.60 |
| Data di effettivo inizio: | 28/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 33.60
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2020-FPA-01 del 15/01/2020 acquisto nastro adesivo per palestra
| CIG: | Z2F2B089A7 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FPA 7/20 del 22/01/2020 per contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1250.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FPA 7/20 del 22/01/2020 per contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020
| CIG: | Z362A32EAF |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 600.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB
| CIG: | Z662B2C94E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2 del 16/01/2020 per trasloco arredi e suppellettili tra i plessi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2 del 16/01/2020 per trasloco arredi e suppellettili tra i plessi
| CIG: | ZB322FAB0B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1000.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2
