| CIG: | Z8329DCA59 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 657 del 01/10/2019 per rinnovo Licenza Albo pretorio on line |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 657 del 01/10/2019 per rinnovo Licenza Albo pretorio on line
| CIG: | ZD41719F5A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 5387/000633/PAMAN del 30/09/2019 per compenso servizo tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 525.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 525.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 5387/000633/PAMAN del 30/09/2019 per compenso servizo tesoreria
| CIG: | Z522939009 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.112/ter del 12/09/2019 per servizi trasporto,vitto,alloggio e corso di formazione a Cambridge Progetto 10,2,3CFSEPON-MO-2018-3 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 38100.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.112/ter del 12/09/2019 per servizi trasporto,vitto,alloggio e corso di formazione a Cambridge Progetto 10,2,3CFSEPON-MO-2018-3
| CIG: | Z01298F737 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. P0004139 del 28.08.2019 per acquisto cassettiera per uffici segreteria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 82.78 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 82.78
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. P0004139 del 28.08.2019 per acquisto cassettiera per uffici segreteria
| CIG: | ZEB298CE5B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 20194E22356 del 27 .08.2019 per acquisti registri |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 79.20 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 79.20
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 20194E22356 del 27 .08.2019 per acquisti registri
| CIG: | Z4B29825BB |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 19PAS0011338 DEL 31.08.2019 per rinnovo dominio e servizio DataBase Mysql |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 35.99 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 35.99
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 19PAS0011338 DEL 31.08.2019 per rinnovo dominio e servizio DataBase Mysql
| CIG: | 4411119A8B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0027397 del 20.08.2019 Scuole belle luglio 2019 presso il nostro istituto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 36885.25 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 36885.25
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0027397 del 20.08.2019 Scuole belle luglio 2019 presso il nostro istituto
| CIG: | Z4D2946278 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 58 del 09/08/2019 per acquisti strumenti musicali |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2097.87 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2097.87
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 58 del 09/08/2019 per acquisti strumenti musicali
| CIG: | ZCD27D04D0 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 262/2019/PA-B del 05.09.2019 per targhe pubblicità |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 102.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 102.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 262/2019/PA-B del 05.09.2019 per targhe pubblicitÃ
| CIG: | 4411119A8B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0023088 del 30/06/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.19 |
| Data di effettivo inizio: | 18/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 18/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 6058.19
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0023088 del 30/06/2019
