Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182


CIG:ZB322FAB0B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1500.00
Data di effettivo inizio:18/10/2018
Data di ultimazione:18/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 1500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ROCCHI FABIANA 02596910691 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ROCCHI FABIANA02596910691 - IT

Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182

Liquidata fattura n.43/PA del 12/10/2018 per noleggio bus per Montorio il 12/10/2018


CIG:ZD3253FFA6
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n.43/PA del 12/10/2018 per noleggio bus per Montorio il 12/10/2018
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:227.27
Data di effettivo inizio:18/10/2018
Data di ultimazione:18/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 227.27
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

Liquidata fattura n.43/PA del 12/10/2018 per noleggio bus per Montorio il 12/10/2018

Liquidata fattura n. 437/2018PA del 11/10/2018 per fornitura e installazione Registro elettronico


CIG:Z6B247C956
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 437/2018PA del 11/10/2018 per fornitura e installazione Registro elettronico
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:600.00
Data di effettivo inizio:18/10/2018
Data di ultimazione:18/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 600.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Liquidata fattura n. 437/2018PA del 11/10/2018 per fornitura e installazione Registro elettronico

Liquidata fattura n. 404/2018PA del 10/10/2018 per fornitura e installazione collegamenti uffici di segreteria dopo trasloco


CIG:Z6224C54B0
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 404/2018PA del 10/10/2018 per fornitura e installazione collegamenti uffici di segreteria dopo trasloco
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:258.91
Data di effettivo inizio:18/10/2018
Data di ultimazione:18/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 258.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Liquidata fattura n. 404/2018PA del 10/10/2018 per fornitura e installazione collegamenti uffici di segreteria dopo trasloco

liquidata fattura n. FATTPA 3/18 del 13/09/2018 per trasloco pianoforte


CIG:Z7B24E74B9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:liquidata fattura n. FATTPA 3/18 del 13/09/2018 per trasloco pianoforte
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200.00
Data di effettivo inizio:11/10/2018
Data di ultimazione:11/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 200.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PLURISERVICE SNC DI IULIANO E MASTROGIUSEPPE 01598660700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PLURISERVICE SNC DI IULIANO E MASTROGIUSEPPE01598660700 - IT

liquidata fattura n. FATTPA 3/18 del 13/09/2018

liquidata fattura n. 42774 del 30/09/2018 acquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative


CIG:ZF323D7B46
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:liquidata fattura n. 42774 del 30/09/2018 acquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4173.00
Data di effettivo inizio:11/10/2018
Data di ultimazione:11/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 4173.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDIA DIRECT SRL 02409740244 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDIA DIRECT SRL02409740244 - IT

liquidata fatture n. 42774 del 30/09/2018 acquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative

liquidata fattura n. 20184E26652 per acquisto carta


CIG:ZA824F76F3
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:liquidata fattura n. 20184E26652 per acquisto carta
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:751.60
Data di effettivo inizio:11/10/2018
Data di ultimazione:11/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 751.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SPAGGIARI 00150470342 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SPAGGIARI00150470342 - IT

liquidata fattura n. 20184E26652 per acquisto carta

liquidata fattura n. 42773 del 30/09/2018 acquisto arredi progetto Atelier creativi


CIG:ZEE240B185
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:liquidata fattura n. 42773 del 30/09/2018 acquisto arredi progetto Atelier creativi
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2422.00
Data di effettivo inizio:11/10/2018
Data di ultimazione:11/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 2422.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDIA DIRECT SRL 02409740244 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDIA DIRECT SRL02409740244 - IT

liquidata fattura n. 42773 del 30/09/2018 acquisto arredi progetto Atelier creativi

liquidata fattura n. 5913 del 31/08/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative


CIG:ZF323D7B46
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:liquidata fattura n. 5913 del 31/08/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4100.00
Data di effettivo inizio:11/10/2018
Data di ultimazione:11/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 4100.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRUPPO GIODICART SRL04715400729 - IT

liquidata fattura n. 5913 del 31/08/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative

liquidazione fattura n. VEL191 del 29/09/2018 per trasloco apparati di rete


CIG:Z2024DC920
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. VEL191 del 29/09/2018 per trasloco apparati di rete
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:897.34
Data di effettivo inizio:11/10/2018
Data di ultimazione:11/10/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 897.34
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AFA SYSTEM SRL 00813430709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AFA SYSTEM SRL00813430709 - IT

liquidazione fattura n. VEL191 del 29/09/2018 per trasloco apparati di rete