| CIG: | 4411119A8B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.19 |
| Data di effettivo inizio: | 08/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 08/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 6058.19
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018
| CIG: | Z12250FDED |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. VEL207 del 31/10/2018 per intervento tecnico per ripristino rete WI-FI presso scuola primaria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 08/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 120.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. VEL207 del 31/10/2018 per intervento tecnico per ripristino rete WI-FI presso scuola primaria
| CIG: | 56275744F9 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.V5/0029702 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS023004 MAJORANA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7377.04 |
| Data di effettivo inizio: | 30/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 30/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 7377.04
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.V5/0029702 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS023004 MAJORANA
| CIG: | 56275744F9 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.V5/0029705 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS01800L BOCCARDI e CBPM01000C Istituto Omnicomprensivo Guglionesi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 36885.24 |
| Data di effettivo inizio: | 30/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 30/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 36885.24
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.V5/0029705 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS01800L BOCCARDI
| CIG: | ZF420750C6 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1 del 22/10/2018 per l’attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2017/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1032.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 30/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1032.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1 del 22/10/2018 per l’attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2017/2018
| CIG: | Z1A24E1CCF |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 416/2018PA del 11/10/2018 per materiale elettrico per installazione LIM dopo trasloco |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 205.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 205.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 416/2018PA del 11/10/2018 per materiale elettrico per installazione LIM dopo trasloco
| CIG: | ZA024FB290 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 445/2018PA del 11/10/2018 per consulenza e richiesta dominio .edu.it |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 445/2018PA del 11/10/2018 per consulenza e richiesta dominio .edu.it
| CIG: | Z5A22FAE96 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life” LT01-KA219-0351862 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 7 _18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life!” LT01-KA219-0351862
| CIG: | ZE022FAD72 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students” BE01-KA219-0247473 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students” BE01-KA219-0247473
| CIG: | ZB322FAB0B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182
