| CIG: | 4411119A8B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0035192 del 31/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.19 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 6058.19
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0035192 del 31/10/2018
| CIG: | Z8211A5AD7 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidate fatture:n.8718329146 del 02/10/18 e n. 8718362317 del 30/10/18 spese postali agosto e settembre |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 65.32 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 65.32
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidate fatture:n.8718329146 del 02/10/18 e n. 8718362317 del 30/10/18 spese postali
| CIG: | Z1B2509480 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. PA9_18 DEL 08/11/2018 per fornitura e posa in opera materiale elettrico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 100.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. PA9_18 DEL 08/11/2018 per fornitura e posa in opera materiale elettrico
| CIG: | Z0524FD448 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.484/2018PA del 16/11/2018 per firma digitale Token |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.484/2018PA del 16/11/2018 per firma digitale Token
| CIG: | Z2725A99B3 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 487/2018PA del 16/11/2018 per contratto assistenza uffici segreteria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1352.46 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1352.46
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 487/2018PA del 16/11/2018 per contratto assistenza uffici segreteria
| CIG: | Z1925C6C8D |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 496/2018PA del 16/11/2018 per rinnovo licenza albo pretorio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 496/2018PA del 16/11/2018 per rinnovo licenza albo pretorio
| CIG: | ZD41719F5A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio di tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 900.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio di tesoreria
| CIG: | ZCE250E033 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | LTTA in Italia- ERASMUS KA219-024747 -Liquidata fatt.n. 1/FE del 07/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 99.40 |
| Data di effettivo inizio: | 13/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 13/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 99.40
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LTTA in Italia- ERASMUS KA219-024747 -Liquidata fatt.n. 1/FE del 07/11/2018
| CIG: | Z642540020 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 44/PA del 24/10/2018 noleggio autobus per Roma il 24/10/18 alunni scuola secondaria di I grado |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 818.18 |
| Data di effettivo inizio: | 08/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 08/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 818.18
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 44/PA del 24/10/2018 noleggio autobus per Roma il 24/10/18 alunni scuola secondaria di I grado
| CIG: | 4411119A8B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.19 |
| Data di effettivo inizio: | 08/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 08/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 6058.19
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018
