Consultazione gare anno 2022

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 27.01.2023
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Noleggio autobus per visita guidata alunni liceo a Campobasso – commemorazione vittime della mafia – 29 aprile 2022 363,64 343,64 27/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694)
Noleggio autobus uscita didattica Termoli-Pompei-Napoli 818,18 818,18 07/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Prenotazione soggiorno in hotel a Rodi dal 3 al 9 aprile 2022, nell’ambito della mobilità Erasmus+ “KEEP IN TOUCH” 1.356,00 1.356,00 15/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL MEDITERRANEAN ()
Aggiudicatari:
HOTEL MEDITERRANEAN ()
LTTA in Romania dal 03 al 09 aprile 2022 – Liquidata fattura n. 2/PA del 13/04/2022 1.472,73 600,00 23/02/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Affidamento incarico occasionale di mediatore linguistico per assistenza lingua ucraina a n. 2 studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 1.400,00 1.102,25 05/05/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DERMENYOVA NATALYA ()
Aggiudicatari:
DERMENYOVA NATALYA ()
Acquisto articoli sportivi nell’ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36 “TI PARLO DI ME” 225,00 222,29 07/03/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Prenotazione n. 8 biglietti aerei A/R per Busteni (Romania) – Progetto ERASMUS “KEEP IN TOUCH” 1.400,00 1.400,00 22/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Prenotazione n. 1 biglietto aereo A/R per Busteni (Romania) – Progetto ERASMUS “KEEP IN TOUCH” 380,00 380,00 09/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Giornata formativa sulla legalità presso le terre di Don Peppe Diana a Casal di Principe (CE) il giorno 20 maggio 2022 792,00 792,00 12/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMAZIONE VIAGGIO NELLE TERRE DI DON DIANA (04273120610)
Aggiudicatari:
FORMAZIONE VIAGGIO NELLE TERRE DI DON DIANA (04273120610)
Acquisto volo Bari/Sofia A/R – Progetto Erasmus “TOLERANCE AND KIDNESS” 1.500,00 1.500,00 09/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Acquisto volo Fiumicino/Zagreb A/R – Progetto Erasmus “KEEP IN TOUCH, MAKE TOURISM SUSAINABLE” 920,00 920,00 09/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB – annuale 600,00 600,00 06/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020-30 “La scuola a casa” 41,00 41,00 03/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020 -19 “La scuola a casa” 41,00 41,00 03/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-3 2^ edizione 41,00 41,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-21 2^ edizione 41,00 41,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON CITTADINANZA DIGITALE 41,00 41,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Fornitura, installazione e configurazione di dispositivi digitali – PON DIGITAL BOARD 36.415,99 36.415,99 08/02/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Prenotazione biglietti aerei per alunni e docenti accompagnatori stage linguistico Salamanca 2022 900,00 855,00 27/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Acquisto materiale didattico 532,00 532,73 30/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Acquisto banchi e sedie 5.900,00 5.900,00 29/08/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Liquidate fatture spese postali novembre e dicembre 2021 46,54 46,54 17/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Noleggio bus per transfer Termoli/Bari e Napoli/Termoli 950,00 950,00 20/09/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Noleggio autobus per trasporto n. 8 partecipanti mobilità Romania 681,82 681,82 26/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Assicurazione studenti e personale A.S. 2022/23 6.000,00 4.991,00 01/10/2022
28/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Saldo fattura prot. n. 454601306 del 29/11/2022 Acquisto materiale igienico sanitario 627,25 457,17 25/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Fornitura stampe open day 2023 250,00 250,00 12/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Spese di spedizione postali A.F. 2022 205,22 14,95 14/01/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. FPA 106/22 del 31/10/2022 (acquisto lettino visita medica per la scuola primaria) 213,00 213,00 15/09/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENTILE SALVATORE SAS DI GENTILE SALVATORE C (07384480633)
Aggiudicatari:
GENTILE SALVATORE SAS DI GENTILE SALVATORE C (07384480633)
Saldo fattura n. 2022-VA5-0000697 del 30/11/2022 (acquisto banchi scuola primaria) 1.998,00 1.667,40 11/10/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
Rinnovo licenze antivirus per gli uffici 200,00 200,00 18/08/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Rinnovo annuale APP ISTITUTO 500,00 500,00 05/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. FATTPA 117-22 del 12/12/2022 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso per visita alla Regione Molise – studenti scuola sec. di I grado) 363,64 363,64 28/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fattura n. 4546 01350 del 09/12/2022 (acquisto materiale di pulizia) 184,43 184,43 05/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 125/01 del 28/07/2022 (intervento di implemento e rifacimento rete interna) 31.251,62 29.343,00 17/03/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo fattura n. 6/DS12 del 30/09/2022 (fornitura materiale di pulizia) 475,08 430,00 27/09/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Saldo fattura n. 2595/pa/1 del 31/10/2022 (fornitura carta bianca formato A4) 2.680,00 2.680,00 21/09/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Saldo fattura n. 2/2 del 18/10/2022 (sorveglianza sanitaria 2021/22) 1.737,00 1.737,00 10/12/2021
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Saldo fattura n. 0002145943 del 30/09/2022 (acquisto registri di classe liceo) 156,40 156,40 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Saldo fattura n. FPA 5/22 del 10/11/2022 (acquisto toner) 510,00 510,00 07/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. 13/PA del 18/10/2022 (acquisto materiale di ferramenta) 87,36 87,32 12/10/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 12347/FVIAC del 20/10/2022 (acquisto libretti giustifiche) 1.090,00 1.090,00 22/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 4546 01139 del 13/10/2022 (acquisto materiale di pulizia) 168,03 168,03 06/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n.548/2022 del 16/09/2022 (rinnovo dominio internet) 90,00 90,00 15/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n.V3-28437 del 19/10/2022 (acquisto maateriale didattico scuola infanzia) 532,73 532,73 04/11/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Saldo fattura n.17/PA del 19/10/2022 (noleggio bus 18/10/2022 Termoli – S. Paolo Civitate) 363,64 363,64 03/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n.16/PA del 19/10/2022 (noleggio bus 28/09/2022 Termoli – Guardiaregia) 350,00 350,00 21/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n.FPA 4/22 del 06/10/2022 (riparazione tende) 50,00 50,00 06/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Acquisto libri di testo 710,10 710,10 20/09/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Saldo fattura n. 10511/FVIAC del 14/09/2022 (acquisto registri di classe scuola infanzia e sec. di I grado) 59,00 59,00 09/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 7392/2022 del 29/09/2022 (acquisto rotoloni) 466,80 466,80 28/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 635/2022 del 30/09/2022 (acquisto timbratori) 1.470,00 1.470,00 15/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 4351/FVIDF del 13/07/2022 per acquisto cancelleria 357,75 357,75 29/04/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 8536/FVIAC del 20/07/2022 per acquisto cancelleria 97,00 97,00 20/07/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 06/2022 del 15/07/2022 per compenso corso di formazione e aggiornamento sulla sicurezza 500,00 403,85 06/07/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Liquidata fattura n. 07/2022 del 22/07/2022 per compenso incarico RSPP dal 06/08/2021 al 06/08/2022 4.000,00 3.369,48 23/08/2021
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 193,75 193,75 22/08/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 7/PA del 01/07/2022 – Acquisto materiale per manutenzione plessi 1.000,00 374,17 24/01/2022
27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 280/2022 del 28/06/2022 per incarico DPO/RPD, formazione e consulenza, a.s. 2021/22 500,00 500,00 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Liquidata fattura n. 2 del 01/07/2022 per servizio sportello psicologico a.s. 2021/2022 3.151,80 3.151,80 28/09/2021
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAUZIA SARA (01776570705)
Aggiudicatari:
FAUZIA SARA (01776570705)
Liquidata fattura n. 439/2022 del 05/07/2022 per rilascio applicazione di Istituto – APP 500,00 500,00 27/09/2021
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 22N del 04/07/2022 per Esami di certificazione della Lingua Francese DELF livelllo B1 870,00 870,00 09/03/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
“Liquidato ordine del 16/06/2022 per stampe progetto Scuolab PAMOIF.OS.LAB05 “”Verso un Ecomuseo tra terra e mare…””” 55,00 55,00 16/06/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STAMPERIA LIMONGI DI CHIOZZI LARISA (01847050703)
Aggiudicatari:
LA STAMPERIA LIMONGI DI CHIOZZI LARISA (01847050703)
Liquidata fattura n. 12 del 23/05/2022 Acquisto porta blindata ed esecuzione lavori di muratura plesso B 1.750,00 1.750,00 14/02/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMA DI D'URSO CORRADINO (01668920703)
Aggiudicatari:
SIMA DI D'URSO CORRADINO (01668920703)
Liquidata fattura n. 1192 del 31/05/2022 per noleggio materiali prova pratica corso antincendio 185,00 185,00 23/05/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUS (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUS (01559100704)
Liquidata fattura n. 15 del 31/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Napoli il 03/05/2022 classi PRIME scuola secondaria di I grado 945,00 945,00 20/04/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Liquidata fattura n. 20 del 03/06/2022 per compenso per docenza PCTO Digital Marketing alunni Liceo 2.250,00 2.250,00 29/10/2021
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Aggiudicatari:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Liquidata fattura n. 13 del 31/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Napoli il 29/04/2022 classi seconde e terze scuola secondaria di I grado 1.761,26 1.761,26 12/04/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
“Liquidata fattura n. FPA 5/22 del 01/06/2022 per stampe di manifesti e pannelli progetto PAMOIF.OS:LABOS “”Verso un Ecomuseo……””” 49,00 49,00 01/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STAMPERIA LIMONGI DI CHIOZZI LARISA (01847050703)
Aggiudicatari:
LA STAMPERIA LIMONGI DI CHIOZZI LARISA (01847050703)
Liquidata fattura n. 4/DS12 del 09/05/2022 per acquisto materiale per pulizia 1.352,79 1.352,79 26/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Liquidata fattura n. 038-22/NOL PA del 04/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Cerveteri e Tarquinia il 04/05/2022 2.300,00 2.300,00 26/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. 6/PA del 31/05/2022 per noleggio autobus per aeroporto STAGE a Salamanca 1.472,73 872,73 23/02/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. FPA 22/22 del 30/05/2022 per noleggio autobus per uscita a Macchia Valfortore il 30/05/2022 490,91 490,91 27/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Liquidata fattura n.2/FE del 25/05/2022 per servizio tecnico impianti audio, video, luci e strumenti musicali manifestazione scolastica 1.500,00 1.500,00 09/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMBROSIO PASQUALE (DMBPQL88C30E456Q)
Aggiudicatari:
D'AMBROSIO PASQUALE (DMBPQL88C30E456Q)
Liquidata fattura n. FATTPA 64/22 del 23/05/2022 per noleggio autobus per uscita didattica a Casal di Principe il 20/05/2022 781,82 781,82 10/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Liquidata fattura n. 119/FPA1 del 03/05/2022 per visita guidata il 03/05 classi prime scuola secondaria di I grado 540,00 540,00 26/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Liquidata fattura n. 100/FPA1 del 29/04/2022 per visita guidata il 29/04 classi seconde e terze scuola secondaria di I grado 774,00 774,00 26/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Liquidata fattura n. 60 del 30/04/2022 per prenotazione bigliettti aerei alunni liceo per stage linguistico a Salamanca 4.125,00 3.855,09 20/12/2021
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Liquidata fattura n. 5/PA del 17/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica alunni liceo a Roma il 14/05/2022 450,00 450,00 20/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 8/PA del 19/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica alunni classi seconde scuola primaria a Montenero di Bisaccia il 27/04/2022 150,00 150,00 12/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 3022/P del 30/04/2022 cancelleria scuola infanzia 85,74 83,77 15/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. FPA 2/22 del 28/04/2022 acquisto toner e n.1 tablet 917,50 917,50 27/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. FATTPA 43_22 del 29/04/22 per uscita didattica a Riserva Naturale di Collemeluccio il 29 aprile 2022 345,45 345,45 26/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Liquidata fattura n. 4/PA del 02/05/22 per materiale di ferramenta progetto didattico scuola sec. I grado di arte 1.000,00 250,54 24/01/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
LTTA in Turchia dal 15 al 21 maggio 2022 -liquidata fattura n. 5_PA del 26/04/2022 3.800,00 3.800,00 22/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata fattura n. FATTPA 33_22 del 21/04/2022 Viaggio di istruzione Napoli il 21 aprile 2022 850,00 850,00 29/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Liquidata fattura n. 7-22/AG A PA del 14/04/2022 Viaggio di istruzione in Toscana dal 29 marzo al 01 aprile 2022 – saldo 6.656,00 4.659,20 25/02/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. 029-22/NOL PA del 14/04/2022 uscita didattica a Campobasso il 31 marzo 2022 450,00 450,00 29/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. V3-12261 del 15/04/2022 per acquisto materiale didattico scuola infanzia 59,43 59,43 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Liquidata fattura n. 2/4T del 05/04/2022 Viaggio di istruzione Napoli dal 05 al 08 aprile 2022 – saldo 19.110,00 12.789,00 01/03/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Liquidata fattura n. 1 del 28/03/2022 per acquisto strumenti musicali 360,00 360,00 27/12/2021
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 – Liquidata fattura n. 1/PA del 13/04/2022 250,00 250,00 23/02/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 14/22 del 13/04/2022 per uscita didattica a Roma classi seconde liceo 550,00 550,00 30/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Liquidata fattura n. 027-22/NOL PA del 08/04/2022 per noleggio bus Campionati studenteschi il giorno 08/04/2022 350,00 350,00 30/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. 3/PA del 13/04/2022 per noleggio bus Campionati studenteschi il giorno 07/04/2022 300,00 300,00 11/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 02/PA del 01/04/2022 per acquisto materiale di ferramenta piccola manutenzione 1.000,00 81,79 24/01/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 6/PA del 29/03/2022 per certificazione lingua inglese B1- B2- C1 alunni liceo 5.048,45 5.048,00 28/03/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Liquidata fattura n. 5/PA del 29/03/2022 per certificazione lingua inglese B1- B2 alunni liceo 2.849,00 2.849,00 28/03/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Liquidata fattura n. 3/DS12 del 23/03/2022 per acquisto materiale per pulizia 536,31 536,31 15/03/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Liquidata fattura n. 2022021428 del 18/03/2022 servizio di tesoreria 2021 125,00 125,00 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n.FPA 319/22 del 21/03/2022 per formazione personale gestione sito web 360,00 360,00 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON SRLS A SOCIO UNICO (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON SRLS A SOCIO UNICO (07635541217)
Liquidata fattura n. FPA 8/22 del 26/03/22 per uscita didattica a Vastogirardi il 26 marzo 2022 345,45 345,45 22/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Liquidata fattura n. 33/P del 22/02/2022 per acquisto n. 3 carrelli per pulizia 597,00 597,00 02/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO SRL (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO SRL (01368470835)
Liquidata fattura n. 1164/22 del 01/03/2022 per acquisto materiale per pulizia 335,12 335,12 23/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Liquidata fattura n. 2/DS12 del 04/03/2022 per acquisto materiale per pulizia 1.000,00 930,57 17/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Liquidata fattura n. 3919/FVISE del 24/02/2022 per acquisto software sisdata inquadramento docenti di religione 150,00 150,00 21/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 126/2022 del 25/02/2022 per rinnovo piattaforma Segreteria cloud, spazio di conservazione e Amministrazione trasparente anno 2022 1.150,00 1.150,00 22/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 173/2022 del 08/03/2022 per rinnovo software Access Log 200,00 200,00 03/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. VEL20 del 28/02/2022 per riparazione apparato MajorNet plesso piazza Indipendenza 274,00 274,00 10/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. V3-7008 del 02/03/2022 per acquisto materiale didattico scuola infanzia 245,40 235,29 09/02/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
“Liquidata fattura n. 44 del 11/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria Pon “”Ti parlo di Me””” 402,13 402,13 09/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 1/4T del 07/03/2022 Viaggio di istruzione Napoli dal 05 al 08 aprile 2022 – acconto del 30% 19.110,00 5.733,00 01/03/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Liquidata fattura n. 12-22/AG del 03/03/2022 Viaggio di istruzione Spagna dal 21 al 26 marzo 2022 – acconto del 30% 25.168,00 7.550,10 01/03/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Liquidata fattura n. 01-22/AG del 03/03/2022 Viaggio di istruzione Toscana dal 29 marzo al 01 aprile 2022 – acconto del 30% 6.656,00 1.996,80 25/02/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
LTTA in Romania -liquidata fattura n. 2_PA del 18/02/2022 1.200,00 1.010,00 16/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 -liquidata fattura n. 1_PA del 18/02/2022 1.344,00 1.344,00 16/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 -liquidata fattura n. 3_PA del 23/02/2022 364,00 364,00 23/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (parte) 2.047,84 2.047,84 29/11/2021
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (saldo) 562,16 562,16 29/11/2021
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. 348/A del 19/02/22 contratto di assistenza tecnica AXIOS anno 2022 1.250,00 1.250,00 19/01/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Liquidata fattura n. FPA 3/22 del 17/02/22 per uscita didattica a Rosello il 17 febbraio 2022 250,00 250,00 07/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Liquidata fattura n. 546/22 del 31/01/2022 per acquisto materiale di pulizia 451,05 266,64 27/01/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Liquidata fattura n. 64/PA del 27/01/2022 per acquisto mascherine FFP2 990,00 990,00 21/01/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Liquidata fattura n. 1/DS12 del 08/02/2022 per acquisto materiale di pulizia 500,00 245,46 20/01/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 01/02/2022 per acquisto toner e webcam 638,00 638,00 01/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 1106/FVIAC del 03/02/2022 per acquisto CARTA 769,60 769,60 01/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
“Liquidata fattura n. FPA 21/22 del 08/02/2022 per PCTO “”#IO NON CADO NELLA RETE””” 146,40 118,03 07/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Aggiudicatari:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Liquidata fattura n. 1/PA del 08/02/2022 per acquisto materiale di ferramenta 1.000,00 124,00 24/01/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 2/PA del 22/12/2021 per servizio noleggio autobus con coducente uscita a Castelpizzuto giorni 30/10/22 e 13-20/11/22 750,00 750,00 27/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 64/PA del 21/01/2022 per rinnovo abilitazione supervisore 40,00 32,79 19/01/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Liquidata fattura n. 316 del 27/12/2021 per campagna pubblicitaria su Primonumero 150,00 150,00 03/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Liquidata fattura n. 746/PA del 31/12/2021 per acquisto mascherine e camici 980,00 980,00 20/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Liquidata fattura n.42/P del 17/01/2022 per acquisto di n. 4 armadi metallici 2.029,51 2.029,51 12/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.48/P del 17/01/2022 per acquisto di n.16 appendiabiti 693,77 693,77 12/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.50/P del 17/01/2022 per acquisto di n.3 lavagne sughero 73,52 73,52 08/11/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.112/22 del 28/01/2022 per abbonamento Amministrare e Dirigere la scuola 2022 140,00 140,00 24/01/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidata fattura n.EFAT/2022/0208 del 28/01/2022 per abbonamento Notizie della scuola 2021/2022 130,00 130,00 24/01/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
“Liquidata fattura n. FPA 5/21 del 21/12/2021 per PROGETTO “”Nuoto che Passione”” : 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-7 “ 2.100,00 2.100,00 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Liquidata fattura n. 540-2021-FE del 29/12/2021 per acquisto armadio, mobili pensili, scrivania e sedie 3.450,60 3.450,60 19/11/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Polizza IW/2021/00801 Fattura n. 2022000385 del 03/01/2022 4.664,70 4.664,70 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Polizza IW/2021/00801/01 attura n. 2022000386 del 03/01/2022 418,90 418,90 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Totali Numero Lotti: 141 269.521,04 215.145,42
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