| CIG: | ZB02B8A8B3 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.1020378281 del 14/12/2020 spese postali settembre-dicembre 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 189.14 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 189.14
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.1020378281 del 14/12/2020 spese postali settembre-dicembre 2020
| CIG: | Z1A2F2B765 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 20204E32397 del 24/11/2020 per software Rikos |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 20204E32397 del 24/11/2020 per software Rikos
| CIG: | Z822EB569C |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 301/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-29 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 81.97 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 81.97
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 301/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-29
| CIG: | ZBD251496E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 13.95 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 13.95
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria
| CIG: | Z752E9F223 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2020003886 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4154.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4154.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2020003886 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981
| CIG: | Z752E9F223 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2020003887 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981/01 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 334.80 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 334.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2020003887 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981/01
| CIG: | ZBA2F204EF |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 302/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-57 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 32.78 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 32.78
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 302/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-57
| CIG: | Z202F43474 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. fattpa 2_20 del 17/11/2020 per lavori di manutenzione bagni plesso A via Catania |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 25/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. fattpa 2_20 del 17/11/2020 per lavori di manutenzione bagni plesso A via Catania
| CIG: | Z672F26824 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 683/PA del 11/11/2020 per rinnovo abilitazione formatore |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 40.98 |
| Data di effettivo inizio: | 24/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 24/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 40.98
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 683/PA del 11/11/2020 per rinnovo abilitazione formatore
| CIG: | Z732E249A4 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 100/pa DEL 18/09/2020 per acquisto attrezzature didattiche informatiche PON Smart class II grado cod.prog. 10.8.6A-FESRPON-MO-2050-57 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7866.00 |
| Data di effettivo inizio: | 23/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 7866.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 100/pa DEL 18/09/2020 per acquisto attrezzature didattiche informatiche PON Smart class II grado cod.prog. 10.8.6A-FESRPON-MO-2050-57
